青川县德赢VWIN办公室
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作..............................(3)
（一）单位职能简介..................................(3)
（二）单位2024年重点工作...........................(4)
二、部门预算单位构成................................(5)
三、收支预算情况说明................................(6)
（一）收入预算情况..................................(6)
（二）支出预算情况..................................(6)
四、财政拨款收支预算情况说明........................(6)
五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(7)
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(7)
（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(7)
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(7)
六、一般公共预算基本支出情况说明....................(9)
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(9)
八、政府性基金预算支出情况说明......................(10)
九、国有资本经营预算支出情况说明....................(11)
十、其他重要事项的情况说明........................(11)
十一、名词解释....................................(12)
一、基本职能及主要工作
（一）青川县德赢VWIN办公室职能简介
1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国家、省、市及其部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
2.研究县政府部门和乡镇德赢VWIN请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
4.督促检查县政府部门和乡镇德赢VWIN对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
5.根据县政府领导同志的要求，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。
6.负责指导全县机关行政效能建设工作。
7.负责县政府值班工作，指导乡镇德赢VWIN和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。
8.指导、监督全县政府信息公开工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作，负责县政府门户网站建设、运行和维护。
9.负责全县政务信息工作的规划、指导、督办；负责全县政务信息的收集、整理、编辑，向国务院办公厅、省政府办公厅和市政府办公室、县政府报送政务信息。
10.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
11.负责全县地方志工作的规划和管理，指导地方志编撰工作。
12.督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。
13.负责全县公务车辆、公共机构节约能源资源管理工作。
14.管理县政府办公室直属单位。
15.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
（二）青川县德赢VWIN办公室2024年重点工作
1.规范高效办文办会，着力发挥“总枢纽”作用。始终把习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神作为做好我办“三服务”工作的根本遵循，与学习贯彻习近平总书记“五个坚持”重要要求结合，规范公文处理程序，严格把好行文关、政策关、校对关，严格落实“精文简会”要求，力争全年以县政府、县政府办公室名义制发文件比例下降10%。提高公文处理效率、做好规范运转记录、加强实时跟踪进度，缜密筹备县政府会议，狠抓方案制定、对接落实和文稿准备，确保会议正常有序进行。做好会议记录和跟踪服务，对每次会议的文件、会议记录等各种资料都及时收集整理归档，完善“事前交办—事中督办—事后销号”的政务督查工作体系，对经县政府常务会议、县政府党组（扩大）会等会议研究决定的事项和部署的任务进行跟踪督查、及时反馈情况，以电话督办或制发公文督办函的形式要求承办单位限期办结，确保会议各项目标工作有序推进。
2.严谨周密服务大局，着力发挥“总协调”作用。紧紧围绕全县重大决策和县城公园城市建设、竹园县域副中心建设等各项重点工作，积极协调解决项目投资、城乡发展、安全生产、重大调研等重点难点堵点问题，全力推进重大项目建设。强化信息收集整理分析，深挖“青川经验、青川特色”并及时整理重点热点信息，积极向上反映我县的重点亮点工作，努力做好县委、县政府的“千里眼”和“顺风耳”。落实好各级关于深化“放管服”改革优化营商环境的各项政策和措施，持续提升县、乡、村级政务服务办事软硬件设施，不断规范助企惠企行为，提升政府服务水平和业务办理效率。扎实推进“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革，不断规范工程建设项目审批，提升政务服务便捷化、规范化水平，助力县域经济社会高质量发展，努力提高社会群众满意度。
3.勤勉务实创先争优，着力发挥好“总保障”作用。以“五拼五比五争先”行动为抓手，始终聚焦“围绕中心、服务大局”，不折不扣服务党中央、省委、市委、县委的各项决策部署，保持奋勇争先的姿态，以更高标准、更实作风、更实措施加强办公室自身建设，一体化建设政治机关、模范机关、勤廉机关，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，全面提高“三服务”工作能力水平，推动主题教育见行见效，努力开创县政府办公室各项工作新局面。
二、部门预算单位构成
青川县德赢VWIN办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，事业单位2个，下属二级单位未单独编报预算。总编制60名，其中行政编制22名，其他事业编制17名，工勤人员编制21名。在职人员总数38人，其中行政人员20人，事业人员15人，工勤人员3人；退休人员15人；遗嘱长赡人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县德赢VWIN办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县德赢VWIN办公室2024年收支预算总数1170.23万元，比2023年收支预算总数增加138.21万元，主要原因是增加上年结转项目资金和人员医疗保险缴费。
（一）收入预算情况
青川县德赢VWIN办公室2024年收入预算1170.23万元，其中：上年结转93.50万元，占8%；一般公共预算拨款收入1076.73万元，占92%。
（二）支出预算情况
青川县德赢VWIN办公室2024年支出预算1170.23万元，其中：基本支出705.05万元，占60%；项目支出465.18万元，占40%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县德赢VWIN办公室2024年财政拨款收支预算总数1170.23万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加138.21万元，主要原因是增加上年结转项目资金和人员医疗保险缴费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1170.23万元；支出包括：一般公共服务支出1022.52万元、社会保障和就业支出66.59万元、卫生健康支出32.44万元、住房保障支出48.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县德赢VWIN办公室2024年一般公共预算当年拨款1170.23万元，比2023年预算数增加138.21万元，主要原因是增加上年结转项目资金和人员医疗保险缴费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1022.52万元，占87%；社会保障和就业支出66.59万元，占6%；卫生健康支出32.44万元，占3%；住房保障支出48.67万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为384.85万元，主要用于：主要用于行政人员工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务费和专项项目费用。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为445.18万元，主要用于：招商引资工作经费45万元，劳务经费补助费17.5万元，法律咨询8万元，会议费30万元，全县重点工作调研及督办工作45万元，农业、工业、旅游等综合调研25万元，全县电子政务外网租赁93.5万元，电子政务外网备份线路使用12.48万元，门户网站监测服务20.7万元，省政府视频会议系统10万元，营商环境工作10万元，办公室及政府会议室25万元，全县重点项目督查45万元，疫情防控指挥部工作费10万元，乡村振兴专项调研费及督办费48万元。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2024年预算数为20万元，主要用于：民营企业座谈会20万元。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为172.50万元，主要用于：主要用于事业人员工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务费和专项项目费用。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为64.89万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.71万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.98万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.47万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为48.67万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县德赢VWIN办公室2024年一般公共预算基本支出705.05万元，其中：
人员经费609.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金，其他对个人和家庭的补助等支出。
公用经费95.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县德赢VWIN办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是压减公务接待开支。
2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，主要原因是
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，2024年未安排出国（境）经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县德赢VWIN办公室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县德赢VWIN办公室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县德赢VWIN办公室下属局机关的机关运行经费财政拨款预算为95.09万元，比2023年预算增加3.67万元，增长4%，主要原因增加2人公用经费。
（二）政府采购情况
2024年，青川县德赢VWIN办公室安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县德赢VWIN办公室共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县德赢VWIN办公室开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算465.18万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目1个，涉及预算45万元；特定目标类项目14个，涉及预算420.18万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于行政单位的基本支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位用于农业、工业、旅游和乡村振兴等综合调研及县门户网站运行等专项工作支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
