中国共产党青川县委员会办公室2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作..............................( 3 ）
（一）单位职能简介..................................( 3 ）
（二）单位2024年重点工作...........................( 7 ）
二、部门预算单位构成................................( 9 ）
三、收支预算情况说明................................( 9 ）
（一）收入预算情况..................................( 9 ）
（二）支出预算情况..................................( 9 ）
四、财政拨款收支预算情况说明.......................( 10 ）
五、一般公共预算当年拨款情况说明...................( 10 ）
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.............( 10 ）
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................( 10 ）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.............( 10 ）
六、一般公共预算基本支出情况说明...................( 11 ）
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明...........( 11 ）
八、政府性基金预算支出情况说明.....................( 12 ）
九、国有资本经营预算支出情况说明..................( 12 ）
十、其他重要事项的情况说明.......................( 12 ）
十一、名词解释...................................( 14 ）
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
县委办：承担青川目标管理领导小组办公室的日常工作；承担县党政网建设领导小组办公室的日常工作；承担全县商用密码的管理工作；按照中央、省委、市委关于加强值班工作的指示，负责县委的总值班工作；围绕县委中心工作、领导关注的重大问题、群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议；负责县委日常文书的处理工作。承办县委、县委办公室文件、领导讲话稿等的起草、校核、制发等；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档，做好机关档案工作；负责党政机关密码电报、传真电报和传真加密电报收发、登记、传递、清销，负责全县密码、保密工作的领导和管理，认真搞好保密、机要工作；负责县党代会、县委全委会、县委全委（扩大）会、县委常委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作；负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。加强综合协调，推进县委工作顺利开展；开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交办的事项；督促落实县级及上级人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案和建议的办理；核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项；在县委目标管理领导小组领导下，搞好全县的目标管理工作；负责县委办公室、县委机关单位组织、人事、思想政治、劳资、机构编制、目标管理、干部考核、人员培训等工作。负责抓好单位党建和机关精神文明建设、计划生育等工作；负责对办公室和党群机关、事业单位工作人员的廉政、勤政情况进行监察；负责办公室离退休人员的服务和管理工作；代管县委招待所；做好县委机关和县委领导的后勤服务工作；管理好县委机关的房地产、办公设备等固定资产；负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作；搞好县委值班工作；负责全县同市委、兄弟县区党委的联系工作；做好与县级部门综合协调工作；加强对各乡镇党政办公室和县级部门办公室工作的业务指导；加强全县党政网建设的指导，强化党政网的管理，做好全县商用密码的管理工作，大力推进全县办公自动化的进程；承办县委交办的其他事项。
县委党史研究室（县地方志编纂中心）：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中国共产党青川历史、青川县地方志，及时记载、总结、研究县委、县政府重大决策部署。参与制定贯彻党委政府党史地方志工作法律、法规、政策的落实措施；征集、整理中国共产党青川历史、青川县地方志重要资料，建立青川县情信息数据库，为县委、县政府决策提供史志资料和资政建议；组织编写出版中国共产党青川历史书籍和青川县地方志书籍；组织中国共产党青川历史、青川县地方志理论研讨及学术交流，开展党史、地方志业务培训；开展中国共产党青川历史、青川县地方志学习、教育和宣传活动，普及党史、地方志知识；参与拟定全县党史、地方志工作规划和编纂方案，指导全县党史、地方志业务；承担职责范围内的安全生产、应急管理等工作；完成县委、县政府交办的工作。
县档案馆：贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，强化政策建设，充分发挥档案馆“五位一体”功能，不断提升档案馆工作质量和水平，增强为民服务的实效；参与拟定全县档案管理工作规划，加强档案工作制度建设，按年度拟定档案接收计划，负责依法接收、征集、保管具有保存价值的档案，协调、指导县属各类档案室档案资料的移交和接收进馆工作。公开向社会广泛征集具有保存价值的档案；负责馆藏档案的保管保护工作，进行科学整理、保管和利用；负责全县重大活动档案管理工作；按规定举办各类档案陈列展览，向社会公众开放爱国主义教育。开发利用馆藏档案信息资源，编辑出版档案史料和文化产品，为经济建设、社会发展和科学研究服务；常态化提升档案库房规范化管理水平，强化档案保管保护，确保档案实体安全，为公民、法人和其他组织查阅利用政府信息提供服务；强化业务建设，不断丰富馆藏档案资源，优化馆藏档案结构，有效开展数字档案馆建设，优化和完善软硬件环境、网络条件和档案数字资源，促进档案数字化成果有效利用；完成县委、县委办（县档案局）交办的其他工作。
团县委：领导全县共青团工作，领导全县青联、少先队工作，对全县性青年社团进行指导和管理；贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出对应的对策，开展各种活动，协助县委和县政府处理，协调与青少年利益相关的事务；协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与各地区青少年团体的交流工作；参与制定全县有关青年统战工作的政策，做好全县青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。
县妇联：根据党的中心任务，指导各级妇联依据，《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导；调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议；指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政议政，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，参与制定有关规章制度，维护妇女儿童的合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事；建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国的统一大业，发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊与合作；负责机关和本系统的精神文明建设以及党风廉政建设；承担县政府妇女儿童工作委员会的日常工作；办理县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位2024年重点工作
（一）立足全县大局当好参谋。一是突出“精”字，抓好文稿服务。强化文稿服务的前瞻性、计划性，围绕县委全年重大部署、重点工作、重要会议和周期性、常规性文稿早谋划、早部署、早动手，努力提高文稿的专业性、针对性、准确性。二是突出“实”字，抓好政研服务。聚焦国家省级高新区创建、县域“主副一体”建设等县委中心工作积极谋划调研课题，制定年度调研计划，着力形成一批高质量有借鉴可推行的调研报告。三是突出“亮”字，抓好信息服务。深度挖掘青川经验，加强经验总结、提炼和上报，确保信息采用率持续保持全市前列。强化紧急信息报送，严格实行紧急信息报送要求，确保党委信息“主渠道”绝对畅通。
（二）聚焦县委中心当好枢纽。一是精准化抓好综合协调服务。全面加强对上联系、对内管理、对外协调、对下服务，建立完善信息互通机制、横向协作机制、对外联络机制，确保全县上下同心协力、密切配合，唱好“大合唱”，实现县委工作一盘棋、一台戏。二是精细化抓好办文办会服务。严格把关，进一步精简会议和文件，改进会风和文风。持续优化公文流转程序，做到及时、迅速、不误事，实现高效运转。严格执行会议活动审批制度，不断提升会务活动办理水平和质量。三是精准化抓好督查督办服务。提前梳理、及时分解下达全年目标任务，及时跟踪问效，督促目标任务按时按量完成。全面加强县委、县政府重大决策部署、县委、县政府主要领导签批、交办事项和县委中心工作落实的督查督办力度。四是精心化抓好公务接待服务。坚持系统培训与实战提能相结合，不断提升接待人员业务水平，做到接待人员人人都是“青川通”，不断提升接待品味和来宾满意度。
（三）对标重点工作当好标兵。一是提高档案管理水平。抓好档案室基础设施建设、档案制度建设及档案员素质建设，提高档案馆（室）管理水平；抓好重大活动、重点建设项目等重点领域档案的收集整理归档工作；积极稳妥推进全县数字档案馆（室）建设。二是纵深推进全面深化改革。
（四）坚守政治红线当好表率。一是加强思想政治建设。从严落实主体责任，聚焦主题教育成果，扎实推进政治建设，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持落实“第一议题”制度，通过党内政治生活等多种方式，推动党员领导干部笃信笃行，提升思想政治素养。二是加强基层组织建设。高标准推进党支部标准化规范化建设，持续加强党建品牌建设，不断增强党组织政治功能和组织功能，着力夯实战斗堡垒。班子成员率先垂范，严格落实组织生活制度，创新开展各类主题活动，使党员干部的政治素质、党建工作能力有效转化为推动业务工作、干事创业的本领。三是加强党风廉政建设。夯实监督责任，深化廉政教育，把落实党风廉政建设同转变机关作风、提高工作水平结合起来，树标杆、做榜样，着力营造廉洁务实高效的工作氛围。
二、部门预算单位构成
中国共产党青川县委员会办公室下属二级预算单位4个（下属二级单位未单独编报预算），参照公务员法管理的事业单位4个，主要包括：党史办、档案馆、团委、妇联。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国共产党青川县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党青川县委员会办公室2024年收支预算总数1523.91万元，比2023年收支预算总数增加17.71万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
中国共产党青川县委员会办公室2024年收入预算1523.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1523.91万元，占100%。
（二）支出预算情况
中国共产党青川县委员会办公室单位2024年支出预算1523.91万元，其中：基本支出1049.17万元，占68.85%；项目支出474.74万元，占31.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中国共产党青川县委员会办公室2024年财政拨款收支预算总数1523.91万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加17.71万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1523.91万元；支出包括：一般公共服务支出1306.31万元、社会保障和就业支出97.97万元、卫生健康支出47.85万元、住房保障支出71.78万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产党青川县委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款1523.91万元，比2023年预算数增加17.71万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1306.31万元，占85.72%；社会保障和就业支出97.97万元，占6.43%；卫生健康支出47.85万元，占3.14%；住房保障支出71.78万元，占4.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1306.31万元，主要用于基本支出，项目支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为97.97万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为47.85万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为71.78万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党青川县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出1049.17万元，其中：
人员经费904.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费144.45万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国共产党青川县委员会办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆（或2024年未安排公务用车购置费）。
2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障正常运转。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
中国共产党青川县委员会办公室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中国共产党青川县委员会办公室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，中国共产党青川县委员会办公室下属党史办、档案馆、团委、妇联4个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为144.45万元，比2023年预算减少2.82万元。
（二）政府采购情况
2024年，中国共产党青川县委员会办公室安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有、使用情况
截至2023年底，中国共产党青川县委员会办公室共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元（或2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
（四）绩效目标设置情况
2024年中国共产党青川县委员会办公室开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算474.74万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目35个，涉及预算474.74万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
