四川青川经济开发区管理委员会2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）四川青川经济开发区管理委员会职能简介
1.贯彻执行国家、省、市、县的法律、法规和政策规定，依法制定和实施开发区的建设发展规划、管理办法及配套政策。
2.县政府授权，根据青川县城镇体系总体规划和园区建设详细规划，按有关规定代办相关建设手续，组织实施辖区内基础设施建设，负责辖区内城建监察、环境保护工作。
3.制定开发区统筹城乡发展规划及产业经济发展规划，编制重点项目和基础设施建设计划，加快产业聚集，推进产业发展，搞好园区建设。
4.贯彻执行县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作各项政策和决定，研究制定招商引资、经济技术合作的总体规划和年度目标；组织发布招商信息及开展招商引资和对外宣传工作；确定及审批入园项目，为企业代办相关手续、证照，建立简便、高效的办事程序。
5.负责教育园区发展规划、园区内学校的管理和发展工作，促进教育产业化发展。
6.负责对川浙产业园区的协调服务和管理工作。
7.编制和实施财政预决算方案，加强预算外资金和国有资产的管理；负责开发区的财务会计管理和审计监督工作，负责开发区对外融资工作。
8.协调与县级有关业务部门的工作业务关系，为开发区产业发展、园区建设和企业生产经营提供高效、优质服务，负责区内医疗卫生、安全生产和社会稳定等工作。
9.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）四川青川经济开发区管理委员会2024年重点工作
“两链两区”“链主”“补链、延链、壮链”2.加快实施”工程。聚焦”，打造优质承载平台，推动园区扩容提能。加快推进庄子产业园二期建设，强化项目安全、质量监管，切实解决项目建设过程中存在的各种问题，确保项目建设稳步推进。加快推进塔坝产业园基础设施建设项目，为园区招商引资提供更好条件。清理盘活闲置土地，协调加快土地出让力度，各招商组要按照供地计划，高质量匹配招商引资项目，使土地出让成为我区经济发展的有力支撑点。
“育苗壮干”“育苗壮干”6户，推动园区规上工业总产值实现3户，高新技术企业“三同时”“网格化”管理机制，抓好安全生产、环境保护和职业病防治隐患排查治理，持续推进平安园区。4.全力配强保障。始终坚持，优化政务服务环境，打造最优营商环境。一是全力解决困难问题。全面落实县委、县政府，坚持每月定期收集企业需要解决的困难和问题，建立台账，逐一落实责任领导、责任人。二是从快兑现各项政策。完善惠企政策兑现机制，全面梳理各级惠企政策，落实企业优惠政策兑现。三是高效完成审批协办。切实将行政审批业务知识纳入机关干部职工重点学习内容，健全”“协办”“链条式”“妈妈式”“管家式”。5.充分激发”作用。坚持以党的自我革命引领社会革命，认真落实新时代党的建设总要求，深入推进全面从严治党，激发基层党组织先锋模范作用。一是强化思想政治建设。旗帜鲜明讲政治，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，常态长效学习宣传党的二十大精神，持续学习贯彻省委十二届三次、四次全会，市委八届六次、七次全会和县委十三届四次全会精神。二是强化组织人才建设。努力把基层党组织建设成为坚强的战斗堡垒，持续开展两新组织”双百攻坚行动。坚持打造工业产业人才高地，探索建立1+7+N“管理规范年“四风1个，事业单位2112名，工勤人员编制214人，事业人员1人；退休人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川青川经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川青川经济开发区管理委员会2024年收支预算总数609.97万元,比2023年收支预算总数增加16.35万元，主要原因是人员部分基本支出2023年未纳入预算。
（一）收入预算情况
四川青川经济开发区管理委员会2024年收入预算609.97万元，其中：上年结转0.01万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入609.96万元，占99.99%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
四川青川经济开发区管理委员会2024年支出预算609.97万元，其中：基本支出470.46万元，占77.13%；项目支出139.51万元，占22.87%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川青川经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支预算总数609.97万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加16.35万元，主要原因是人员部分基本支出2023年未纳入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入609.97万元、政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出508.62万元、社会保障和就业支出47.40万元、卫生健康支出21.58万元、住房保障支出32.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川青川经济开发区管理委员会2024年一般公共预算当年拨款609.97万元，比2023年预算数增加16.35万元，主要原因是人员部分基本支出2023年未纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出508.62万元，占83.38%；社会保障和就业支出47.40万元，占7.77%；卫生健康支出21.58万元，占3.54%；住房保障支出32.37万元，占5.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2024年预算数为381.36万元，主要用于：行政人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、公用经费支出，及单位运行支出。
2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）2024年预算数为123.22万元，主要用于事业人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、公用经费支出。
3.一般公共服务（201类）商贸事务（13款）事业运行（50项）2024年预算数为4.03万元，主要用于：事业人员工伤、失业保险支出。
4.一般公共服务（201类）商贸事务（13类）其他商贸事务支出（99项）2024年预算为0.01万元，主要是2023年结转资金。
5.其他社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业（99项），2024年预算数为1.1万元，主要用于行政人员工伤保险支出。
6.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），2024年预算数为43.17万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项），2024年预算数为3.14万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为13.36万元，主要用于机关及参公管理事业单位集中交纳公务员医疗补助支出。
9.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为8.22万元，主要用于事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
10.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），2024年预算数为32.37万元，主要用于部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川青川经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出470.47万元，其中：
人员经费406.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费64.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川青川经济开发区管理委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平，主要原因是创建省级开发区，公务接待批次同比有所增加。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，主要原因是公务车改革后，我单位无公务用车。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
（三）因公出国（境）经费
2024年单位未安排因公出国（境）经费，与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川青川经济开发区管理委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川青川经济开发区管理委员会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，四川青川经济开发区管理委员会下属青川县经济开发区政务服务中心1个事业单位，与开发区合署办公，财务未单独核算。
（二）政府采购情况
2024年，四川青川经济开发区管理委员会安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，四川青川经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年四川青川经济开发区管理委员会开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算609.97万元。其中：人员类项目20个，涉及预算 470.47万元；运转类项目3个，涉及预算114.5万元；特定目标类项目3个，涉及预算25万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（七）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（八）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（九）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十一）住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
