青川县工商业联合会 2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县工商联职能简介
1.参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。
2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制的逐步完善。
3.做好工商业界代表人士的政治安排的推荐工作。
4.指导同业公会、行业协会、基层分会等专业组织的工作。
5.宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍。
6.代表并维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明、协调关系、参与调解经济纠纷。
7.引导会员发扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心公益事业，积极参加扶贫光彩事业。
8.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。
9.组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；协助引进资金、技术、人才。
10.创办会办企业。
（二）青川县工商联2024年重点工作
1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。坚持把学习贯彻党的二十大精神、把学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想作为最大政治任务，坚持把政治性作为工商联工作第一属性，做到党政有部署，工商联有行动，企业家有作为。
2.坚持凝心聚力，服务中心大局。抓好企业家思想教育和经营能力培训，引导非公经济人士健康成长。加强典型宣传，弘扬优秀企业家精神，引导企业家积极投身青川现代化建设。发挥商会和民营企业优势，全力以赴拼经济搞建设。
3.坚持靠前服务，促进民营经济健康发展。常态化走访企业，及时反映企业面临的困难问题、诉求、建议等。继续推进与相关部门建立联络机制，合力为民营企业提供有效服务，维护民营企业和企业家合法权益。
4.深入调查研究，围绕中心议政建言。围绕民营市场主体急难愁盼问题开展调研，及时提出意见建议。认真履行参政议政职能，参与政党协商，履行政治协商职能，为青川现代化建设建言献策。
5.坚持改革创新，夯实工作基础。加强组织建设，加强基层商会建设，强化商协会党建工作，规范商会建设，提升商会服务能力。抓好企业家队伍建设，着力发现、培养、推荐非公经济代表人士。
6.加强自身建设，提高服务能力。落实全面从严治党主体责任，深化纪律作风，开展学习提能，提升干部执行力。深化巡察整改，完善制度管理，健全工作机制，全面提升工商联服务“两个健康”能力。
7.加强联络联系，搞好招商工作。通过各种渠道宣传青川招商引资政策，动员国内外广元籍、青川籍企业家和科技人才、管理人才回乡创新、创业，推动青川经济实现高质量发展。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，青川县工商业联合会部门预算包括：县本级预算。无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县工商联2024年收支预算总数141.51万元,比2023年收支预算总数195.33万元减少53.82万元，主要原因：一是2024年人员较上年减少1人，人员经费、公用经费减少；二是2024年项目较上年减少，项目经费减少。
（一）收入预算情况
青川县工商联2024年收入预算141.51万元，一般公共预算拨款收入141.51万元，占100%。
（二）支出预算情况
青川县工商联2024年支出预算141.51万元，其中：基本支出114.51万元，占80.92%；项目支出27万元，占19.08%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县工商联2024年财政拨款收支预算总数141.51万元,比2023年财政拨款收支预算总数195.33万元减少53.82万元，主要原因：一是2024年人员较上年减少1人，人员经费、公用经费减少；二是2024年项目较上年减少，项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入141.51万元；支出包括：一般公共服务支出117.60万元、社会保障和就业支出10.72万元、卫生健康支出5.28万元、住房保障支出7.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县工商联2024年一般公共预算当年拨款141.51万元，比2023年预算数195.33万元减少53.82万元，主要原因：一是2024年人员较上年减少1人，人员经费、公用经费减少；二是2024年项目较上年减少，项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出117.60万元，占83.10%；社会保障和就业支出10.72万元，占7.58%；卫生健康支出5.28万元，占3.73%；住房保障支出7.91万元，占5.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为107.60万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、电费、邮电费、工会经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为10.00万元，主要用于单位招商工作办公、差旅等项目支出。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2024年预算数为17.00万元，主要用于：单位争取资金、企业联席、基层组织建设工作项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.55万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.17万元，主要用于按规定由单位为职工交纳的工伤、失业保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.28万元，主要用于：行政单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.91万元，主要用于：单位按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县工商联2024年一般公共预算基本支出114.51万元，其中：
人员经费97.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他对个人和家庭补助、住房公积金等支出。
公用经费16.83万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县工商联2024年“三公”经费财政拨款预算数0.09万元，其中：公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比下降0.03万元，减少的原因是坚持厉行节约的原则，过紧日子，降低接待标准。
2024年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
（二）公务用车购置及运行维护费
2024年未安排公务用车购置及运行维护费，与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费
2024年未安排因公出国（境）经费，因公出国（境）经费与2023年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县工商联2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县工商联2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，机关运行经费财政拨款预算为16.83万元，比2023年预算20.00万元减3.17万元，下降15.85%。主要原因是2024年人员较上年减少1人，机关运行经费预算减少。
（二）政府采购情况
2024年，青川县工商联安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县工商联共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县工商联开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算27万元。其中：运转类项目2个，涉及预算11.00万元；特定目标类项目2个，涉及预算16.00万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务（类）商贸事务（款)）招商引资（项）:指单位为完成年度招商引资任务的项目支出。
(三)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务（款)行政运行（项）:指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务(类)民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出(项)：指单位开展争取资金、工商企业联席、基层组织建设工作的项目支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于职工应交纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2024年部门预算公开表
