2024年度青川县公务和外事服务中心部门预算
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介:
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县公务和外事服务中心单位职能简介：（1）贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针政策和法律法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（2）负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。
（3）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责竹园经济开发区的指导和协调工作。
（4）负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济和发展规划的实施。
（5）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
（6）贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
（7）负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
（8）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。
（9）促进城乡区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
（10）负责重要商品的总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行；会同有关部门管理好粮食、棉花等重要物资和商品的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
（11）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调解决社会事业发展和政策中的重大问题。
（12）推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态环境建设、国土开发整治和保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家和县应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全县应对气候变化的规划和政策措施。贯彻执行国家和省、市有关低碳发展战略、方针和政策。
（13）会同有关部门拟订革命老区、贫困地区、少数民族地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区、少数民族地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。
（14）指导、协调并综合管理全县招标投标工作，按照职责权限对国家、省、市和县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
（15）负责与省、市发展改革、交通运输等部门的工作衔接，按要求组织协调和处理全县铁路和高速公路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路和高速公路建设规划及年度计划编制的相关工作。
（16）负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
（17）拟订全县能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的措施方法，拟订全县能源相关体制改革的实施方案。负责全县能源行业管理，协调全县能源建设的重大问题，指导能源行业节能、资源综合利用和能源科技进步工作，推广应用新产品、新技术、新设备。负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车的发展规划和产业政策，牵头拟订电动汽车充电设施的发展规划和扶持政策。
（18）承担青川县创新政府投融资体制和项目融资工作领导小组、青川县实施西部大开发领导小组、青川县低碳发展领导小组、青川县重点项目建设领导小组的具体工作。
（19）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（20）承办县政府交办的其他事项。
（二）青川县公务和外事服务中心2024年重点工作：我中心将进一步强化制度建设，规范接待流程，严格接待标准，积极探索工作方式新颖化，突出县域接待特色，在礼仪、食宿、线路等方面将积极通过网上查阅、电联咨询、实地调研等多方式推陈出新，展示我县公务和外事服务工作的独特品牌，结合县域实际，在共性化服务上因人而异，向个性化服务转型；在单一化服务上由点到面，向多元化服务转型；在低质化服务上由浅入深，向优质化服务转型，踔厉奋发、勇毅前行。全面推动党的二十大、习近平总书记来川视察系列讲话、省委十二届四中全会和市委县委各项部署要求在青川落地生根、开花结果。一是进一步强化学习培训。认真学习领会党的基本理论知识、中央和省、市、县的重要文件精神以及县委、县政府的重大决策部署，有针对性地了解本地区风土人情、饮食习惯等，随时掌握接待工作的新形势新变化。同时，对全县概况、点位情况、重点工作、地域人情等了然于胸，做到接待人员人人都是“青川通”，学习先进地区接待经验，全面提升干部能力水平，打造高效优质服务队伍。二是进一步创新工作模式。围绕县委、县政府中心工作，加强与乡镇、部门沟通协调，经常性开展点位调研活动，创新研发接待菜品，开发具有青川地方特色的主题宴，设计提升接待文创用品，根据来宾喜好及工作内容创新接待模式，量身定制接待方案，多角度彰显青川地域文化特色。三是进一步提升接待品质。以“更高的标准、更严的要求、更精的服务”理念，积极推行接待前“集体会商”制，群策群力研究最优接待方案，确保每一处细节都思考在前，部署在前；落实接待完成后“集体复盘”制，及时分析，提炼经验、总结不足之处并研究整改措施，确保接待工作精益求精。四是进一步加强统筹协调。切实加强党对外事工作的集中统一领导，与市委外事办加强信息对接，对全县外事工作统筹谋划、整体推进，加强预防性涉外安全宣传，结合“4.15”全民国家安全教育日暨“国家安全教育月”活动，在全县范围内开展“海外利益安全在身边”领保宣传活动，不断提高企业和公民海外自我保护意识，发挥好外事工作委员会办公室作用，做细做实做好基层外事工作。
二、部门预算单位构成
青川县公务和外事服务中心属于县委办下设二级单位，本单位属于青川县一级预算单位(事业单位），本单位无下属机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县公务和外事服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县公务和外事服务中心2024年收支预算总数428.19万元,比2023年收支预算总数增加55.46万元，主要原因是新增加项目1个，金额32.77万元，新增人员1名，工资薪酬及所需要的公用经费均有所上调。
（一）收入预算情况
青川县公务和外事服务中心2024年收入预算428.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入428.19万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
青川县公务和外事服务中心2024年支出预算428.19万元，其中：基本支出156.30万元，占36.50%；项目支出271.88万元，占63.50%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县公务和外事服务中心2024年财政拨款收支预算总数428.19万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加55.46万元，主要原因是新增加项目1个，金额32.77万元，新增人员1名，工资薪酬及所需要的公用经费均有所上调。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入428.19万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出393.85万元、社会保障和就业支出15.65万元、卫生健康支出7.47万元、住房保障支出11.21万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县公务和外事服务中心2024年一般公共预算当年拨款428.19万元，比2023年预算数增加55.46万元，主要原因是新增加项目1个，金额32.77万元，新增人员1名，工资薪酬及所需要的公用经费均有所上调。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出393.85万元，占91.98%；社会保障和就业支出15.65万元，占3.66%；卫生健康支出7.47万元，占1.74%；住房保障支出11.21万元，占2.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务201（类）03（款）50（项）事业运行2024年预算数为121.97万元，主要用于：人员工资、公用经费、奖金及津贴支出。
2.一般公共服务201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2024年预算数为271.88万元，主要用于本单位5个项目支出（51082222T000005246352-公务外事接待工作所需要的接待及差旅费等支出；51082222T000005246677-退休人员生活补助原招待所退休人员遗留问题生活补助支出；51082222T000005546428-公务用车运行维护中所需要的差旅费、车辆维护费、车辆运行费及主要领导车贴支出等费用；51082222T000006346153-综合服务工作用于核算本单位其他办公类支出；51082224T000011492777-巡视组后勤保障经费用于2022年度巡视组后勤保障支出）。
3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休05（项）2024年预算数为14.94万元，主要用于：事业单位人员养老保险支出单位部分。
4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）2024年预算数为0.71万元，主要用于：事业单位人员失业及工伤保险经费支出。
5.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗02（项）事业单位医疗2024年预算数为7.47万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2024年预算数为11.21万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县公务和外事服务中心2024年一般公共预算基本支出156.3万元，其中：
人员经费136.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、等支出。
公用经费19.4万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县公务和外事服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数126.7万元，其中：公务接待费107.2万元，公务用车购置及运行维护费19.5万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比减少17.3万元，下降13.89%，主要原因是根据上年度项目支出情况下调公务接待费。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比增加7.75万元，增长65.96%。主要原因是2023年度本单位实际发生车辆维护费6.3万元未及时追加在2023年度经费中，经与财政局协商下达在2024年初预算中。单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，商务车1辆，越野车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0X辆（或2024年未安排公务用车购置费）。
2024年安排公务用车运行维护费19.5万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障车辆公务接待、会议、四大班子调研及其他公务用车运行。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费本单位本年度无。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县公务和外事服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县公务和外事服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县公务和外事服务中心属于事业单位的机关运行经费财政拨款预算为19.4万元，比2023年预算增加1.94万元，增长11.11%。主要原因上年度3月单位新进人员一名，未纳入2023年度预算文件，本年度人员增加1人。
（二）政府采购情况
2024年，青川县公务和外事服务中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县公务和外事服务中心共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县公务和外事服务中心开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算271.88万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算271.88万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。（根据实际情况说明）
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）：指本单位开展公务接待、车辆运行、退休人员补助、巡视组后勤保障、综合服务等管理工作的项目支出。
（七）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（八）社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险的支出。
（九）卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十）住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2024年部门预算公开报表（公务和外事服务中心）
