中共青川县委群众工作局
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作..............................(2)
（一）单位职能简介..................................(2)
（二）单位2024年重点工作...........................(2)
二、部门预算单位构成................................(4)
三、收支预算情况说明................................(4)
（一）收入预算情况..................................(5)
（二）支出预算情况..................................(5)
四、财政拨款收支预算情况说明........................(5)
五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(5)
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(6)
（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(6)
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(6)
六、一般公共预算基本支出情况说明....................(7)
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(7)
八、政府性基金预算支出情况说明......................(8)
九、国有资本经营预算支出情况说明....................(8)
十、其他重要事项的情况说明........................(8)
十一、名词解释....................................(9)
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行《信访工作条例》等国家有关群众信访工作的方针政策和法律法规，引导群众依法信访，维护正常的信访秩序；
2.负责接待群众来访，听取和整理群众诉求，并按规定程序办理；向信访群众提供相关政策和法律法规的咨询服务；
3.负责承办上级和本级党委政府交由处理的信访事项；转送、交办信访人提出的信访事项，督促检查信访事项办理落实情况；
4.负责做好县级领导干部接访、下访、约访的协调服务工作；办理转交县委、县政府领导批示的信访和群众工作事项；
5.负责收集群众的意见、建议，搞好调查研究，适时分析研判全县信访形势和不稳定因素，及时向县委、县政府提供群众工作信息和决策建议；
6.协调处理越级上访、非正常上访、集体上访、跨地区上访和突发的重大、重要群体性信访事项；
7.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2024年重点工作
2024年，本单位将进一步压实工作责任、建立健全体制机制、创新工作方式方法，有效协调化解事关群众切身利益的信访问题，重点做好以下几项工作。
（一）抓责任落实，强化工作到位。在全年特殊敏感时间段，将对曾进京到省上访的重点人员进行全面清理，对扬言要进京到省和有进京到省上访意向的人员要进行全面排查，逐人逐案建立台账，落实专班，制定专案进行处理化解，对已发生过进京非访人员必须牢牢吸附在当地，层层建立责任体系，落实责任，落实措施。县信联办将启动一日一排查机制，全面掌握特殊敏感时段可能上访的信访稳定隐患，动态管理、每日更新。
（二）抓接访包案，强化事要解决。坚持落实县领导、各乡镇、各部门科级领导接访制度和带案下访制度，并把日常约访、带案下访和每周星期五县级领导定期接待来访群众相结合，实现上下联通互动、领导接访“零距离”。同时，对所有接访事项推行“一小时工作圈”模式，保障群众诉求在一小时内传递到相关责任单位落实，让群众的合理诉求得到及时有效回应和解决，对群众反映的较为疑难问题，由县领导包案处理化解、跟踪督办，直至息诉息访。
（三）抓网上信访，强化渠道畅通。持续贯彻落实中办、国办《关于加强新时代网上信访工作的意见》，加大网上信访力度，积极引导群众“走访”“书信”转“网访”“网信”。进一步完善群众向各级领导来信办理报告机制，推动重点问题有效化解。充分发挥网上信访主渠道作用，结合走好网上群众路线为民服务办实事活动，做好省、市、县各级领导信箱等平台办理工作，不断提高网上信访工作整体水平。
（四）抓业务培训，强化基层基础。大力宣传中共中央、国务院《信访工作条例》，持续在全县范围内组织专项学习培训宣传。通过宣传学习使全县干部职工深刻认识《信访工作条例》的极端重要性，并进一步层层落实责任，加强到村、到社、到重点户的宣传，确保各类信访问题及时就地妥善处理，在全县营造办事依法、遇事找法、解决问题用法，化解矛盾靠法的良好环境。
（五）抓作风建设，强化思想认识。继续深入贯彻落实好干部标准，牢固树立一心一意谋发展，聚精会神抓党建的责任意识；切实履行好党建责任制，坚持民主集中制，坚持用制度管人管权管事，扎实推进基层服务型党组织建设，促进基层党建规范化、制度化；大力开展双报到、志愿服务等活动，推动干部走进基层、走进群众，察民情、知民意。
二、部门预算单位构成
中共青川县委群众工作局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，事业单位1个。总编制10名，其中行政编制4名，其他事业编制5名，工勤人员编制1名。在职人员总数10人，其中行政人员4人，事业人员5人，工勤人员1人；退休人员5人；遗嘱长赡人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共青川县委群众工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共青川县委群众工作局2024年收支预算总数234.71万元，比2023年收支预算总数增加24.87万元，主要原因是人员工资福利增加。
（一）收入预算情况
中共青川县委群众工作局2024年收入预算234.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入234.71万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共青川县委群众工作局2024年支出预算234.71万元，其中：基本支出185.81万元，占79.2%；项目支出48.9万元，占20.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共青川县委群众工作局2024年财政拨款收支预算总数234.71万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加24.87万元，主要原因是人员工资福利增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入234.71万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出196.33万元、社会保障和就业支出17.34万元、卫生健康支出8.42万元、住房保障支出12.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共青川县委群众工作局2024年一般公共预算当年拨款234.71万元，比2023年预算数增加24.87万元，主要原因是人员工资福利增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出196.33万元，占83.7%；社会保障和就业支出17.34万元，占7.4%；卫生健康支出8.42万元，占3.6%；住房保障支出12.63万元，占5.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）2024年预算数为91.56万元，主要用于人员基本工资、津补贴、奖金绩效和对个人和家庭的补助支出。
2.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为48.9万元，主要用于全国省市两会信访安保维稳值班、到京到省例行信访维稳值班、网上投诉受理平台和视频接访系统运行维护。
3.一般公共服务（类）信访事务（款）机关服务（项）2024年预算数为55.86万元，主要用于办公费、水电费、物业、差旅费支出等。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为17.34万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.42万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.69万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.72万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中交纳公务员医疗补助支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.63万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共青川县委群众工作局2024年一般公共预算基本支出185.81万元，其中：
人员经费161.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费24.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共青川县委群众工作局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
公务接待费与2023年预算相比增长，主要原因是大型活动接待增加。
2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共青川县委群众工作局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共青川县委群众工作局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，中共青川县委群众工作局机关运行经费财政拨款预算为24.23万元，比2023年预算增加1.94万元，增长8.7%。主要原因是人员调入，人员公用经费增加。
（二）政府采购情况
2024年，中共青川县委群众工作局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中共青川县委群众工作局共有车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
2024年中共青川县委群众工作局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算48.9万元。其中：人员类项目2个，涉及预算45万元；运转类项目2个，涉及预算3.9万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，主要用于：办公费、水电费、物业费支出等。
（三）一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）:指机关单位开展信访管理工作的项目支出，主要用于：1.到京到省市例行信访值班和全国省市两会及敏感时段信访维稳人员差旅费等支出；2.网上信访投诉平台及视频接访系统运行维护费用。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中交纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
