中国人民政治协商会议四川省青川县委员会办公室
2024年部门预算编制说明
2024年3月19日
目录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费
（二）公务用车购置及运行维护费
（三）因公出国（境）经费
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
1.组织本会的各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作；
2.负责政协青川县委员会重要会议的筹备和会期服务工作；
3.负责执行县政协重要会议的决议；
4.组织实施中国人民政治协商会议章程所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市政协所作的全地区性的决议；
5.组织政协委员参与对我县政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究、并提出意见和建议；
6.承办县委、县政府安排的其他事项。
（二）单位2024年重点工作
2024年是新中国成立75周年、人民政协成立75周年，也是深入落实县委“五总”工作思路、推进全面建设社会主义现代化青川新征程的重要一年。县政协及其常委会将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实省委、市委和县委历次全会精神，在中共青川县委的坚强领导下，紧扣县委中心大局，以“同心共建”为抓手，着力提升建言资政、凝聚共识、合作共事、协商民主质效，为全面建设社会主义现代化青川作出新的更大贡献。
1.维护核心，在夯实共同思想政治基础上实现新提升。把旗帜鲜明讲政治作为政协工作的生命线，始终坚持党的全面领导，切实担负起人民政协“落实下去、凝聚起来”的政治责任。学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固拓展主题教育成果，切实抓好问题整改，建立长效工作机制，进一步做好深化内化转化工作，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。持续推进“书香政协”建设，广泛开展委员主题读书与实践活动，深化理论宣传阐释，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。
2.围绕中心，在助推青川高质量发展上彰显新作为。深学笃行习近平总书记来川视察重要指示精神，围绕县委振兴发展战略，以“同心共建现代化四川”“我有可为”青川行动为抓手，找准履职靶向，不断提高服务县委中心大局贡献率。围绕以创建国家高新区为引领推进青川生态工业高质量发展、以县域主副一体建设为引领扎实推进城乡融合发展，以创建唐家河国家级旅游度假区为引领加快建设大蜀道文化旅游目的地等方面协商议政，出谋划策。围绕加快现代产业发展，在优势资源转化、文旅融合发展、产业延链补延、品牌创建等方面深入调研，建言献策。围绕推动乡村品质提升，在提升农村基础设施、促进公共文化服务、增进城乡协同治理等方面深化监督，建言资政。学习新时代“千万工程”经验枫桥经验”，在民生实事项目、宜居宜业和美乡村建设、教育、医疗等方面深入视察、献计出力、撰写提案、反映民意、小微协商，助力提升群众获得感、幸福感、安全感。
3.凝聚民心，在广泛团结联谊上作出新探索。坚持团结民主主题，把凝聚共识融入政协各项履职活动之中，画出最大同心圆，汇聚最大同心力。完善委员联系界别群众机制，建好用好“委员工作室”“委员之家”等平台载体，推动委员联系服务群众积极活跃起来、有效深入下去。充分运用联合调研、情况通报、座谈交流等渠道方式，拓宽联系民主党派和人民团体的途径，增进社会各界人士情感。推动“有事来协商”提档升级，用好“三段六步”工作法和协商诀，建成一批示范平台，形成更多典型经验，抓实政协协商与基层协商有效衔接。加强政协宣传思想工作，收集丰富文史资料，讲好青川故事、政协故事、委员故事，为新时代新征程青川发展强信心、聚人心、筑同心。
4.勠力同心，在全面增强履职本领上展示新形象。坚决落实全面从严治党部署要求，认真落实县委《关于推进新时代全县政协工作高质量发展七条措施》，从严从实抓好政协系统党的建设和常委会自身建设，充分发挥政协党组在政协工作中管方向、把大局、促落实的作用，持续巩固“两个全覆盖”。强化委员服务保障，统筹谋划委员履职能力培训，进一步搭好知情明政平台，完善委员履职评价考核和激励机制，切实引导委员知责于心、担责于身、履责于行。持续深化政协机关建设，强化专委会协商议政能力，努力提升政协机关干部队伍履职能力和水平，展现政协机关激情担当、勇争一流的干事创业新形象。加大对乡镇政协联络组工作指导和支持力度，推动政协履职更好向基层延伸。注重与省、市政协上下联动、协同履职，更好发挥政协渠道优势。
二、部门预算单位构成
政协青川县委员会办公室属一级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，政协青川县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我单位2024年收支总预算1198.9万元，比2023年收支预算1264.7万元减少65.8万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少65.8万元，主要原因是人员减少。
（一）收入预算情况
政协青川县委员会办公室2024年收入预算1198.9万元，其中：一般公共预算拨款收入1198.9万元，占100%。
（二）支出预算情况
政协青川县委员会办公室2024年支出预算1198.9万元，其中：基本支出1007.9万元，占84.1%；项目支出191万元，占15.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
政协青川县委员会办公室2024年财政拨款收支预算总数1198.9万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少65.8万元，主要原因是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1198.9万元；支出包括：一般公共服务支出993.04万元、社会保障和就业支出92.1万元、卫生健康支出45.5万元、住房保障支出68.25万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
政协青川县委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款1198.9万元，比2023年预算数减少65.8万元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出993.04万元，占82.8%；社会保障和就业支出92.1万元，占7.7%；卫生健康支出45.5万元，占3.8%；住房保障支出68.25万元，占5.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为878.25万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助等支出、政协书文史馆、书画院办公费、专委会工作经费、乡村振兴工作经费、文史资料编撰、“有事来协商”信息平台维护费等。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2024年预算数为45万元，主要用于：政协十届四次会议会务费、“出彩政协人”颁奖晚会费用、政协常委会议费。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2023年预算数为38万元，主要用于：委员调研视察工作经费。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2024年预算数为8万元，主要用于：政协参政工作费用。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为92.1万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为45.5万元，主要用于：机关事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为68.25万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
政协青川县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出1007.9万元，其中：
人员经费870.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。
公用经费136.99万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、党建活动经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
政协青川县委员会办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数12.6万元，其中：公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比减少2万元。
2024年安排公务用车运行维护费10万元，主要用于县外视察、督导提案和协商工作，县内开展小微协商、指导政协乡镇联络组工作。
（三）因公出国（境）经费
2024年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
八、政府性基金预算支出情况说明
政协青川县委员会办公室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
政协青川县委员会办公室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，政协青川县委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为136.99万元，比2023年预算数的155.11万元减少18.12万元，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2024年，政协青川县委员会办公室没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，政协青川县委员会办公室共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年政协青川县委员会办公室部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年政协青川县委员会办公室实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算191万元，其中一般公共预算191万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（六）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
（七）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
（八）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。
（九）一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映政协下属事业单位用于日常运行的费用。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县政协办公室机关用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2024年部门预算公开表（政协青川县委员会办公室）
