青川县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县住房和城乡建设局职能简介
1.贯彻执行党和国家关于住房建设方针政策以及县委县政府有关决策部署，研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业和风景名胜事业的政策措施、发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；负责推进本系统、本部门依法行政工作，起草和审核有关规范性文件。
2.承担推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房的责任。拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、市、县有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
3.组织实施工程建设实施阶段国家和省标准、全国统一定额和行业标准定额，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理。
5.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。综合管理和指导全县建筑活动，拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度规定并监督执行；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的制度规定并监督执行；负责建筑工程质量安全的监督管理工作，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度规定并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
6.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策、制度规定并组织实施；指导建设工程抗震设防工作，组织编制并实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作。
7.承担指导城镇建设管理的责任，拟订城镇建设的政策、规划并组织实施，负责城镇、企业厂区燃气管网监督管理，指导城镇燃气等市政公用设施的建设管理、城建监察、城镇防汛排涝、城镇建设档案管理工作。
8.承担规范和指导村镇建设的责任。指导村镇规划编制、农村住房建设管理和危房改造，拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导和组织各类村镇建设试点工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的规划建设和管理工作。
9.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织实施重点科技项目的研究开发及成果转化工作，承担推进墙体材料革新的责任；负责组织实施散装水泥的推广工作。
10.制定住房和城乡规划建设、城市管理行业人才培养、教育发展规划并组织实施，指导城乡规划建设和住房行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作；制定行业的科技发展规划和技术经济政策。
11.管理城乡建设住房行业的对外经济技术合作，指导企事业单位开拓县内外建筑市场和房地产市场，组织协调住房和建设企业开展对外工程承包、建筑劳务合作；指导和协调全县建设系统的招商引资工作。
12.承担县政府公布的有关行政审批事项。
13.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）青川县住房和城乡建设局2024年重点工作
2024年主要经济指标谋划：一是实施2024年10大重点项目，全年谋划完成固定资产投资4.5亿元，预测增速超过20%；二是全年计划向上争取资金1.1亿元；三是全年计划招商引资到位资金1亿元；四是全年预测完成建筑业产值增速12%；五是全县房地产销售面积计划增长5%；六是全年计划培育“四上”建筑业企业2家，房地产企业1家。
2024年重点工作：一是坚定“主副一体”建设为引领，推进城乡融合发展。二是牵头公园城市建设，打造小优县城升级版。三是强化住房保障，不断增强民生福祉。四是强化市场监管，确保房地产市场平稳健康发展。五是推进市政建设，全面提升城镇品质。六是统筹城乡发展，不断改变村镇面貌。七是规范建设管理，确保建筑市场有序运行。八是强化行业监管，筑牢安全生产底线。九是强化党建保障，助推住建事业不断前进。十是坚持统筹兼顾，保障机关有力有序运转。
二、部门预算单位构成
青川县住房和城乡建设局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。主要包括：青川县房产事务中心、青川县供排水事务中心、青川县建设工程质量安全监督站、青川县城乡建设档案馆、青川县路灯管理所、青川县园林所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。青川县住房和城乡建设局2024年收支预算总数3603.79万元，比2023年收支预算总数增加321.99万元，主要原因是新增部分项目。
（一）收入预算情况
青川县住房和城乡建设局2024年收入预算3603.79万元，其中：上年结转82.00万元，占2.28%；一般公共预算拨款收入3521.79万元，占97.72%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（二）支出预算情况
青川县住房和城乡建设局2024年支出预算3603.79万元，其中：基本支出996.54万元，占27.65%；项目支出2607.25万元，占72.35%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支预算总数3603.79万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加321.99万元，主要原因是新增部分项目。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3521.79万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出435.81万元、社会保障和就业支出92.36万元、卫生健康支出44.43万元、住房保障支出310.71万元、节能环保439.00万元、城乡社区支出2281.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县住房和城乡建设局2024年一般公共预算当年拨款3521.79万元，比2023年预算数增加399.99万元，主要原因是项目数有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出435.81万元，占12.37%；社会保障和就业支出92.36万元，占2.62%；卫生健康支出44.43万元，占1.26%；住房保障支出310.71万元，占8.82%；节能环保支出439.00万元,占12.47%；城乡社区支出2281.49万元，占64.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302：2024年预算为435.81万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：2024年预算为88.86万元，主要用于保障职工养老保险的基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999：2024年预算为3.50万元，主要用于保障职工工伤保险、失业保险等的基本支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：2024年预算为10.49万元，主要用于保障行政单位职工医疗保险的基本支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：2024年预算为33.94万元，主要用于保障下属事业单位职工医疗保险的基本支出。
6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2101102：2024年预算为439.00万元，主要用于保障全县污水处理项目的项目支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2120101：2024年预算为283.49万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2120103：2024年预算为509.62万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2120201：2024年预算为146.71万元，主要用于保障创新规划编制项目的项目支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2120399：2024年预算为1203.43万元，主要用于保障乡镇污水处理设施后期运行维护费项目的项目支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2120501：2024年预算为53.24万元，主要用于保障垃圾处置及预留垃圾处理费项目的项目支出。
12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2129999：2024年预算为85.00万元，主要用于保障公共绿地养护项目的项目支出。
13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2210106：2024年预算为31.00万元，主要用于保障公共租赁住房项目的项目支出。
14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2210108：2024年预算为126.38万元，主要用于保障老旧小区改造项目的项目支出。
15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）2210110：2024年预算为69.00万元，主要用于保障保障性租赁住房项目的项目支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：2024年预算为66.65万元，主要用于保障职工住房公积金交纳的基本支出。
17.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2210399：2024年预算为17.68万元，主要用于保障城乡防灾减灾能力建设项目的项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出996.54万元，其中：
人员经费875.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费121.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县住房和城乡建设局2024年“三公”经费财政拨款预算数1.60万元，其中：公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平，主要原因是最大力度节省接待开支。
2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二） 公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，主要原因是无公务用车。
单位现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0.00万元。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2022年预算相比持平，无支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县住房和城乡建设局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县住房和城乡建设局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县住房和城乡建设局下属局机关等1家行政单位和6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为121.44万元，比2023年预算增加5.28万元，增长4.55%。主要原因人员增加，以致公用经费增加。
（二）政府采购情况
2024年，青川县住房和城乡建设局未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县住房和城乡建设局共有车辆0辆。
2024年部门预算未安排车辆购置。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算30万元。其中：人员类项目0.00个，涉及预算0.00万元；运转类项目3个，涉及预算60.86万元；部门项目19个，涉及预算2241.65万元；特定目标类项目8个，涉及预算304.74万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入，如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2101102：2024年预算为439.00万元，主要用于保障全县污水处理项目的项目支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指机关单位用于保障职工养老保险的基本支出。
（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999：指机关单位用于保障职工工伤保险、失业保险等的基本支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：指机关单位用于保障行政单位职工医疗保险的基本支出。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：指机关单位用于保障下属事业单位职工医疗保险的基本支出。
（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2120101：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2120103：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十三）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2120201：指机关单位用于保障创新规划编制项目的项目支出。
（十四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2120399：指机关单位用于保障乡镇污水处理设施后期运行维护费项目的项目支出。
（十五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2120501：指机关单位用于保障垃圾处置及预留垃圾处理费项目的项目支出。
（十六）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2129999：指机关单位用于保障公共绿地养护项目的项目支出。
（十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2210106：指机关单位用于保障公共租赁住房项目的项目支出。
（十八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2210108：指机关单位用于保障老旧小区改造项目的项目支出。
（十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）2210110：指机关单位用于保障保障性租赁住房项目的项目支出。
（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指机关单位用于保障职工住房公积金交纳的基本支出。
（二十一）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2210399：指机关单位用于保障城乡防灾减灾能力建设项目的项目支出。
（二十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十四）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
