中国共产党青川县委员会组织部
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）中国共产党青川县委员会组织部职能简介
1.贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。
2.负责全县党的组织体系、组织制度建设。负责基层党组织建设规划指导和党员队伍管理，指导开展党员教育工作。
3.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
4.负责管理全县公务员工作。组织实施公务员绩效管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。
5.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，组织实施重大人才工程和人才表彰表扬奖励。
6.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查。负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
7.负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，承担领导干部报告个人有关事项相关工作。
8.负责县直属机关党的建设工作。组织实施县直属机关党的建设规划，指导县直属机关、事业单位党的政治、思想、组织、作风、纪律建设和党员教育管理等工作，负责全县干部驻村管理工作。
9.负责新形势下全县老干部工作。贯彻落实中央、省委、市委、县委有关老干部工作的方针政策，拟订有关制度规定并组织实施，落实老干部政治、生活待遇。负责并协调指导老干部党的建设、宣传思想、安置优待、教育医疗、走访慰问、来信来访及重大活动组织安排等工作。
10.统一管理县委机构编制委员会办公室。
11.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。
12.完成县委交办的其他任务。
（二）中国共产党青川县委员会组织部2024年重点工作
2024年组织工作开展，紧紧围绕新时代新征程党的中心任务和省委、市委、县委发展战略，突出“举旗帜、选贤能、聚英才、强根基”，坚持全面对标、精准发力、高位争先的工作思路，大力抓好党的创新理论武装、班子队伍建设、干部监督教育管理、产业发展人才集聚地建设、基层组织体系建设、党员队伍建设等重点工作，以新担当、新作为推进全县组织工作再上新台阶、取得新突破。一是围绕巩固拓展主题教育成果深化党的创新理论武装；二是服务重大战略充分发挥政治工作职能作用；三是突出选贤任能加强领导班子和干部队伍建设；四是注重综合施策激励干部担当作为；五是加强对干部全方位管理和经常性监督；六是强化制度执行提升公务员工作质量；七是深入实施人才强县战略；八是突出整体效能抓实党的组织体系建设；九是从严从实加强党员队伍建设；十是聚焦模范过硬着力打造第一方阵排头兵。
二、部门预算单位构成
中国共产党青川县委员会组织部总编制47名，其中行政编制（含参公）28名，事业编制17名，工勤人员编制2名。在职人员总数40人，其中行政人员（含参公）26人，事业人员13人，工勤人员1人，退休人员15人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国共产党青川县委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党青川县委员会组织部2024年收支预算总数989.47万元，比2023年收支预算总数增加87.6万元，主要原因是人员、养老保险缴费基数增加及基础绩效奖等变动。
（一）收入预算情况
中国共产党青川县委员会组织部2024年收入预算989.47万元，其中：一般公共预算拨款收入989.47万元，占100%；
（二）支出预算情况
中国共产党青川县委员会组织部2024年支出预算989.47万元，其中：基本支出684.12万元，占69.14%；项目支出305.35万元，占30.86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中国共产党青川县委员会组织部2024年财政拨款收支预算总数989.47万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加87.6万元，主要原因是人员养老保险缴费基数增加及基础绩效奖等变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入989.47万元；支出包括：一般公共服务支出848.6万元、社会保障和就业支出63.4万元、卫生健康支出30.99万元、住房保障支出46.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产党青川县委员会组织部2024年一般公共预算当年拨款989.47万元，比2023年预算数增加87.6万元，主要原因是人员、养老保险缴费基数增加及基础绩效奖等变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出848.6万元，占85.76%；社会保障和就业支出63.4万元，占6.41%；卫生健康支出30.99万元，占3.13%；住房保障支出46.49万元，占4.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为396.02万元，主要用于：要用于行政单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出和办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等公用经费支出。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务2024年预算数为305.35万元，主要用于：离休干部生活补助发放、建国初期退休干部困难补助发放、两新组织党建工作经费保障、农村党建和城市党建经费保障、《四川党的建设》杂志征订、干部慰问、人才开发、干部人事档案管理、离退休老干部体检及外出健康休养、离退休老干部元旦春节慰问和离退休支部活动开展及老干部工作开展经费保障、关工委工作和关爱经费支出。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算数为147.23万元，主要用于：事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出和办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等公用经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为61.98万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.41万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的工伤和失业保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为21.33万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.67万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为46.49万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党青川县委员会组织部2024年一般公共预算基本支出989.47万元，其中：
人员经费443.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费99.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国共产党青川县委员会组织部2024年“三公”经费财政拨款预算数1.9万元，其中：公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是牢固树立“过紧日子”意识，强化内部规范管理，严格落实厉行勤俭节约要求。公务用车运行维护费预算0元，同2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
2024年未安排公务用车购置费。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
中国共产党青川县委员会组织部2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中国共产党青川县委员会组织部2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，中国共产党青川县委员会组织部的机关运行经费财政拨款预算为99.73万元，比2023年预算减少2.49万元，下降2.43%，主要原因是人员变动及牢固树立“过紧日子”意识，强化内部规范管理。
（二）政府采购情况
2024年，中国共产党青川县委员会组织部安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中国共产党青川县委员会组织部共有车辆0辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年中国共产党青川县委员会组织部开展绩效目标管理的项目38个，涉及预算989.47万元。其中：人员类项目16个，涉及预算 584.4万元；运转类项目8个，涉及预算104.73万元；特定目标类项目14个，涉及预算300.34万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展组织管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指机关下属事业单位的基本支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
