青川县乡村振兴局
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县乡村振兴局职能简介
1.统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；
2.组织开展防止返贫监测和帮扶，牵头开展省直定点帮扶工作；
3.牵头组织东西部协作工作；
4.牵头实施乡村建设行动；
5.牵头推进农村人居环境整治工作；
6.推动发展农村社会事业工作；
7.协调推进乡村治理体系建设；
8.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）青川县乡村振兴局2024年重点工作
1.抓好防止返贫常态化监测帮扶。持续健全完善防止返贫常态化监测帮扶体系，进一步压紧压实各级网格责任，用活用好1345名县乡村组四级网格员，大力宣传两张政策明白纸，做好日常排查和集中排查，一对一落实针对性帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。
2.促进脱贫群众增收。深化东西部劳务协作，加强对帮扶产业项目的风险监测，高质量发展庭院经济。积极培育提升就业帮扶车间，推行“企业+就业帮扶车间”模式，用好“832”平台，促进消费帮扶，提高增收实效。
3.提升乡村治理效能，加大“川善治”推广运用，丰富“积分制”、村民说事、党群服务日记等模板内容，村庄星级保持3星级以上，并组织群众积极参加“积分制”活动、村民说事等。
4.实施东西部协作品牌提升。适时到西湖区开展专题招商活动。积极推动西湖区将我县4A级景区作为干部职工疗休养基地和专题节会举办地。建强青川驻西湖区劳务协作站，定期组织企业到青川开展招聘。
二、部门预算单位构成
青川县乡村振兴局下属二级预算单位3个（下属二级单位未单独编报预算），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。总编制28名，其中行政编制11名，事业编制15名，工勤人员编制2名。在职人员总数21人，其中行政人员8人，事业人员13人，工勤人员0人。退休人员32人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县乡村振兴所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1886.83万元、上年结转60.74万元；支出包括：社会保障和就业支出40.72万元、卫生健康支出16.44万元、农林水支出1865.75万元、住房保障支出24.66万元。青川县乡村振兴局2024年收支预算总数1947.57万元，比2023年收支预算总数减少935.09万元，主要原因是项目资金减少。
（一）收入预算情况
青川县乡村振兴局单位2024年收入预算1947.57万元，其中：上年结转60.74万元，占3.12%；一般公共预算拨款收入1886.83万元，占96.88%。
（二）支出预算情况
青川县乡村振兴局单位2024年支出预算1947.57万元，其中：基本支出407.83万元，占20.94%；项目支出1539.74万元，占79.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县乡村振兴局2024年财政拨款收支预算总数1947.57万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少935.09万元，主要原因是项目资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1947.57万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出40.72万元、卫生健康支出16.44万元、农林水支出1865.75住房保障支出24.66万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县乡村振兴局单位2024年一般公共预算当年拨款1886.83万元，比2023年预算数减少935.09万元，主要原因是项目资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出40.72万元，占2.16%；卫生健康支出16.44万元，占0.87%；农林水支出1805.01万元，占95.66%；住房保障支出24.66万元，占1.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为32.88万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为6.81万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.04万元，主要用于：行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.02万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.42万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为25万元，主要用于：农村社会事业发展的支出。
7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2024年预算数为241.03万元，主要用于：本单位工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及公用经费支出等基本支出。
8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为396万元，主要用于：农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为1000万元，主要用于：农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工业、林果地减少等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2024年预算数为142.98万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为24.66万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县乡村振兴局单位2024年一般公共预算基本支出407.83万元，其中：
人员经费359.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费47.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县乡村振兴局单位2024年“三公”经费财政拨款预算数2.4万元，其中：公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与2023年预算持平。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费预算为0万元，与2022年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县乡村振兴局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县乡村振兴局单2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县乡村振兴局机关的机关运行经费财政拨款预算为407.83万元，比2023年预算减少88.67万元，下降17.86%。主要原因是人员调离及退休导致机关运行经费减少。
（二）政府采购情况
2024年，青川县乡村振兴局单位安排政府采购预算60.74万元，其中：政府采购服务预算60.74万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县乡村振兴局共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元，2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县乡村振兴局开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算1886.83万元。其中：人员类项目1个，涉及预算 359.89万元；运转类项目11个，涉及预算105.94万元；特定目标类项目7个，涉及预算1421万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指农村社会事业发展的支出。
（四）农业水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
（六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果基地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
（七）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十一）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2024年乡村振兴局部门预算公开表
