青川县医疗保障局2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县医疗保障局职能简介
1.贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理险等医疗保障政策制度；
2.贯彻执行医疗保障基金监管管理制度，强化全县医疗保障基金运行管理；
3.推进医保支付方式改革，负责全县定点医疗机构管理和考核工作；
4.贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系建设；
5.负责实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医保大数据管理和应用
（二）青川县医疗保障局2024年重点工作
全面推动全民参保工作，精准扩面提质，持续扩大基本医疗保险覆盖面。强化基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”梯次减负功能，严格落实各项医保待遇政策，筑牢民生保障底线。坚持守土有责，持续强化监管震慑。维护医保基金安全、合理、规范、高效使用。持续深入推进医保领域放管服改革，打造办事方便快捷，服务热情暖心的医保政务服务品牌。全面深化医保领域改革，促进医保、医疗、医药协同发展，持续提升群众健康获得感。持续巩固基本医疗保障成果，坚决守住不发生规模性因病致贫返贫底线。
二、部门预算单位构成
青川县医疗保障局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县医疗保障局2024年收支预算总数1770.79万元，比2023年收支预算总数减少840.14万元，主要原因是我单位“城乡居民医疗保险县级配套”等项目预算减少。
（一）收入预算情况
青川县医疗保障局2024年收入预算1770.79万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1770.79万元，占100%；
（二）支出预算情况
青川县医疗保障局2024年支出预算1770.79万元，其中：基本支出376.9万元，占21.28%；项目支出1393.9万元，占78.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县医疗保障局2024年财政拨款收支预算总数1770.79万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少840.14万元，主要原因是我单位“城乡居民医疗保险县级配套”等项目预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1770.79万元；支出包括：一般公共服务支出18万元、社会保障和就业支出35.5万元、卫生健康支出1691.07万元、住房保障支出26.22万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县医疗保障局2024年一般公共预算当年拨款1770.79万元，比2023年预算数减少840.14万元，主要原因是我单位项目预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出18万元，占1.02%；社会保障和就业支出35.5万元，占2%；卫生健康支出1691.07万元，占95.5%；住房保障支出26.22万元，占1.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为15万元，主要用于：本单位2024年向上争取资金工作经费。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为3万元，主要用于：本单位2024年招商引资工作经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为34.96万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.53万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的失业、工伤保险支出。
5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为70万元，主要用于：失地农民医疗保险费财政代缴支出。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为60万元，主要用于：新冠肺炎疫苗接种财政补助项目支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.69万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22024年预算数为0.79万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为1000万元，主要用于：城乡居民医疗保险县级配套支出。
10.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2024年预算数为192万元，主要用于：医疗救助县级配套支出。
11.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为335.91万元，主要用于：单位员工工资支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。
12.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为11.78万元，主要用于：事业单位员工工资支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。
13.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）2024年预算数为3.9万元，主要用于：上年结转的医疗服务能力提升支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.22万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出376.9万元，其中：
人员经费318.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、奖励金、对个人和家庭的补助等支出。
公用经费58.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县医疗保障局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县医疗保障局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县医疗保障局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算为58.36万元，比2023年预算增加0.75万元，增长1.3%。主要原因是单位人员增加1人。
（二）政府采购情况
2024年，青川县医疗保障局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县医疗保障局共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排18万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县医疗保障局开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算1393.9万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算18万元；特定目标类项目8个，涉及预算1375.9万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指建国初期退休老干部医疗照顾门诊和二老乙残医疗费两个项目的支出。
（七）卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行行政运行（项）：指日常工作任务而发生的人员支出和公用支出和医保综合工作、争取资金工作经费项目的支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位事业人员应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指失地农民医疗保险保费代缴和建档立卡贫困户医疗保险财政代缴县级项目的支出。
（十）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指新冠肺炎疫苗接种财政补助项目的支出。
（十一）一般公共服务支（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资工作经费的支出。
（十二）卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指城乡居民医疗保险县级配套项目的支出。
（十三）卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指医疗救助县级财政补助的支出。
（十四）卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指单位事业人员日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十五）卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）：指医疗服务与保障能力提升补助资金项目的结转资金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：青川县医疗保障局2024年部门预算公开表
