中共青川县委机构编制委员会办公室
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）中共青川县委机构编制委员会办公室（简称中共青川县委编办）职能简介
1贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。
2研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导全县各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果，参与行政区划调整的有关工作。
3拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，对全县机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
4负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县人民法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关和乡镇机关的机构编制管理工作，协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。
5研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位职责的审核工作，审核全县事业单位改革方案，指导、协调全县事业单位改革工作。
6监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
7负责全县事业单位登记管理、年度报告公示抽检、法人结构治理、政务和公益中文域名注册、统一社会信用代码管理等工作。
8机构编制实名制网络管理及数据库适时更新，人员上下编在线办理；维护机构编制实名制网络安全，运行通畅。
9根据机构改革和部门职能职责调整，动态调整部门、乡镇权责清单。
10承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。
11加强机构编制实名制管理效能。严格机构编制实名制管理，稳妥推进实名制管理与相关部门间信息共享和业务协同。做好机构编制统计，用高质量的统计数据和统计分析服务保障机构编制工作大局。严格执行空编使用核准制度，保障教育卫生、文化旅游、经济合作、产业发展等领域用编需求，严禁部门超编录（聘）用工作人员。
二、部门预算单位构成
中共青川县委编办下属单位2个，其中参公管理事业单位1个（青川县事业单位登记服务中心），其他事业单位1个（青川县机构编制信息中心），财务预决算纳入中共青川县委编办统一核算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共青川县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共青川县委编办2024年收支预算总数228.03万元，比2023年收支预算总数增加40.68万元，主要原因是人员增加、机构改革业务量增加、年度考核奖等纳入预算。
（一）收入预算情况
中共青川县委编办2024年收入预算228.03万元，其中：一般公共预算拨款收入228.03万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共青川县委编办2024年支出预算228.03万元，其中：基本支出204.13万元，占89.52%；项目支出23.9万元，占10.48%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共青川县委编办2024年财政拨款收支预算总数228.03万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加40.68万元，主要原因是人员增加、机构改革业务量增加、年度考核奖等纳入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入228.03万元。支出包括：一般公共服务支出184.59万元、社会保障和就业支出19.54万元、卫生健康支出9.56万元、住房保障支出14.34万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共青川县委编办2024年一般公共预算当年拨款228.03万元，比2023年预算数增加40.68万元，主要原因是人员增加、机构改革业务量增加、年度考核奖等纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出184.59万元，占80.95%；社会保障和就业支出19.54万元，占8.57%；卫生健康支出9.56万元，占4.19%；住房保障支出14.34万元，占6.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为125.25万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、个人和家庭的补助及公用经费支出。
2一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2024年预算数为23.9万元，主要用于：机构改革、事业单位登记年检和中文政务域名注册、机构编制实名制管理、办公区域厕所维修等。
3一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为35.45万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、个人和家庭的补助及公用经费支出。
4社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为19.12万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.42万元，主要用于：机关和下属事业单位工伤和失业保险缴费支出。
6卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.19万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.37万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.34万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共青川县委编办2024年一般公共预算基本支出204.13万元，其中：
人员经费173.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费30.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共青川县委编办2024年“三公”经费财政拨款预算数0.24万元，其中：公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
2024年未安排公务用车购置及运行维护费，与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆。
（三）因公出国（境）经费
2024年未安排因公出国（境）经费，与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共青川县委编办2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共青川县委编办2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，中共青川县委编办下属局机关等1家行政单位、青川县事业单位登记服务中心1家参公管理事业单位、青川县机构编制信息中心1家事业单位的机关事业运行经费财政拨款预算为30.54万元，比2023年预算增加5.26万元，增长20.8%。主要原因是2024年人员增加后增加相关费用。
（二）政府采购情况
2024年，中共青川县委编办安排政府采购预算2.48万元（项目支出），其中：政府采购货物预算2.48万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中共青川县委编办共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年中共青川县委编办开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算228.03万元。其中：人员类项目1个，涉及预算 173.59万元；运转类项目1个，涉及预算30.54万元；特定目标类项目4个，涉及预算23.9万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指机关单位开展机构编制管理工作的项目支出。
（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关下属事业单位的基本支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施工伤和失业保险制度由单位缴纳的工伤和失业保险费支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
