青川县房石镇卫生院 2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
青川县房石镇卫生院是一所非营利性医疗机构，为城乡医保、城镇职工医疗定点医疗服务机构，担负整个辖区的基本医疗服务、疾病预防、基本公共卫生服务等工作。
（二）2024年重点工作
1.进一步加强医疗质量管理、护理质量管理
将继续以《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》为重点，加强对医务人员的法治教育，增强医疗安全责任意识。健全临床、护理、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一，质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故的发生。加强“三基”（基本理论、基本知识、基本技能）学习训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务行为，加强护理管理督查（三查八对制度），严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。
2.严格执行医保政策，落实药品零差率销售
积极学习医保政策，并严格执行国家医保政策及物价局收费标准，落实药品零差率销售政策，强化卫生院公益性，严格按照县卫健局的部署，扎实、稳妥搞好改革，促进卫生院持续发展。同时严格按照DRG付费相关制度要求，进一步推动DRG支付方式落实落地，确保DRG付费制度在我院的有效落地和稳定运行，为辖区居民提供更加优质、高效的医疗服务，做到患者、医院均受益。
3.加强重大疾病预防控制工作
切实有效地抓好发热、腹泻患者的规范处置工作和人禽流感、结核病、艾滋病、狂犬病、乙脑、钩端螺旋体病、流行性出血热等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病率，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。
4.加强免疫规划工作
坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好脊灰补种工作及麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理和宣传教育工作，全面完成预防接种任务，做到每月接种不少于8天。
5.加强妇幼保健工作
认真落实妇幼工作考评标准，加强妇保、儿保工作督导，确保进一步提高孕产妇和儿童系统管理率，严格按照上级要求，控制孕产妇死亡率和婴儿死亡率。开展好叶酸发放工作。
6.加强公共卫生服务工作
严格、高质量完成公共卫生服务考评工作，继续建立健全农村居民信息化档案并及时更新，对各种慢性病人进行规范化管理，对慢性病人做到定期体格检查，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行至少4次面对面随访。全年开展健康教育至少12次，增加居民健康基本常识。为65岁及以上的老年人至少进行一年一次的面对面随访和健康管理服务，提供疾病预防、自我保护和伤害预防、自救等健康指导。
7.加强卫生院行风建设工作
继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责、耐心细致的工作作风，切实改善服务态度，耐心仔细同病人及其家属沟通，避免因服务不周而引起的医患纠纷。同医疗卫生领域重点行业突出问题整治、“红包”回扣专项整治活动结合起来，加强教育监管，多念“紧箍咒”，早打“预防针〞，浇注‘防腐剂”，不断提高干部职工参与、遵守廉洁从业纪律的自觉性，营造风清气正的行业环境。
8.加强医务管理工作
加强医务管理工作，一是要完善领导体制，实行各科室民主管理，由各组组长负责，将各项责任制度落到实处，有奖有惩，以此激发职工的竞争力和工作积极性。二是进一步强化医疗护理队伍建设，严格遵守医疗护理操作规程，严惩医疗护理差错，竭力避免因医疗护理失误引起的医疗纠纷及事故。三是加强医技质量治理建设，提高医院整体诊疗水平，树立医院良好形象，满足群众基本医疗卫生服务需求。
9.加强人才培养工作
人才是卫生院赖以生存和发展的最重要因素，我院目前医师、技师等专业人才不足，中青年骨干缺乏，严重影响卫生院持续健康发展，尤其是青年骨干医师、护理人才较为缺少，无后备力量。一方面要加强院内业务学习质量管理，深入开展继续教育，不断提升职工技能水平；另一方面是以县级医疗机构的传帮带为抓手，开展临床带教工作，提高医护人员技能和服务质量，同时充分利用与绵阳市雎水镇卫生院结对帮扶的机会，制订完善的进修深造计划，逐步提高整体业务水平，同时要积极邀请对方医院派驻中高级职称以上人才到我院进行现场带教，培养一支医术精湛、特色明显，扎根基层、服务百姓的基层人才队伍；第三是做好人才引进工作，有相关专业的人才要及时联系，主动争取，同时积极向上级争取优秀人才名额，为我院人才建设添砖加瓦。
10.项目建设工作
我院医疗服务与能力提升项目包含治疗室、住院病区、检验科、中西药房改造（含线路改造），预计2月底完工并投入使用。我院成立了医疗服务与能力提升项目领导小组、实施小组、验收小组等，将严把进度关、质量关、廉洁关，定期开展监督指导和检查，严格控制项目推进时间节点，严格对照标准对项目质量把关，据实评估项目推进效价，确保项目能如期完工。
11.业务质量工作
医院的核心就是质量，要想医院长久地发展下去，必须狠抓业务质量，才能平稳促进业务增长。一方面要通过医改进修、线上培训等方式，不断提高医务人员专业技术水平；另一方面是充分利用乡镇检查县上诊断这一平台，切实做到让老百姓“有病可看，有病可医”；第三是要全面贯彻落实医改新政策，以更大的决心、更大的勇气、更大的毅力践行医改政策，逐步解决老百姓“看病难、看病贵”的问题。
二、部门预算单位构成
我单位为青川县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，房石镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。房石镇卫生院2024年收支预算总数137.80万元，比2023年收支预算总数增加11.25万元，主要原因是本年度医疗保险等基数增加及项目支出增加。
（一）收入预算情况
房石镇卫生院2024年收入预算137.80万元，其中：一般公共预算拨款收入137.80万元，占100%。
（二）支出预算情况
房石镇卫生院2024年支出预算137.80万元，其中：基本支出132.80万元，占96.37%；项目支出5.00万元，占3.63%。
四、财政拨款收支预算情况说明
房石镇卫生院2024年财政拨款收支预算总数137.80万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加11.25万元，主要原因是本年度医疗保险等基数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入137.80万元；支出包括：社会保障和就业支出13.59万元、卫生健康支出114.56万元、住房保障支出9.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
房石镇卫生院2024年一般公共预算当年拨款137.80万元，比2023年预算数增加11.25元，主要原因是本年度医疗保险等基数增加及项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出13.59万元，占9.86%；卫生健康支出114.56万元，占83.13%；住房保障支出9.64万元，占7.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）：2024年预算数为108.13万元，主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2024年预算数为12.86万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2024年预算数为0.74万元，主要用于：交纳职工工伤保险、失业保险支出。
4.卫生健康（210行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为6.43万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为9.64万元，主要用于：按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
房石镇卫生院2024年一般公共预算基本支出132.80万元，其中：
人员经费124.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费8.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
房石镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
（二） 公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2022年预算相持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
房石镇卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
房石镇卫生院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县房石镇卫生院属于青川县卫生健康局下属事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，房石镇卫生院安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，房石镇卫生院共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆，单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年房石镇卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0.00万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要为卫生院收取的医疗收入。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入，如银行存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指青川县房石镇卫生院用于所属事业单位其他社会保障和就业保险支出。
（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：青川县房石镇卫生院2024年部门预算公开表
