青川县妇幼保健院 2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县妇幼保健院职能简介
1.开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，包括妇产科、儿科急危重症救治、妇女儿童常见病和多发病诊治、计划生育手术、助产技术、新生儿疾病筛查以及生殖道感染/性传播疾病、宫颈疾病、乳腺疾病等妇女病的普查治疗等。
2.开展妇女保健、孕产期保健、提供优生优育指导等服务。
3.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期及青春期保健服务。
4.开展妇幼卫生健康服务项目，提供免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、农村妇女两癌筛查、预防艾滋病乙肝梅毒母婴传播阻断等服务。
5.履行计划生育服务职能，承担计划生育宣传教育、避孕药具发放、信息咨询、随访服务等。
6.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协调卫生健康行政部门制定本辖区妇幼卫生工作等相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生健康行政部门委托，对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。开展产科质量检查、孕产妇死亡评审、儿童生长发育监测、计划生育手术并发症和病残儿鉴定等工作。
7.负责辖区妇幼保健信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。
8.开展青川县乔庄镇辖区十二项基本公共卫生服务工作。
9.负责青川县乔庄镇辖区村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
10.承办县委、县政府及主管部门交办的其他工作。
（二）青川县妇幼保健院2024年重点工作
1.医疗业务总收入突破1500万元。
2.引进儿科高层次专业技术人员1名。
3.完成二级甲等妇幼保健院创建工作。
4.将妇产科、儿科建成市级重点专科。
5.完成新生儿病室建设、慢病管理中心及检验室改造工作。
6.全力抓好党的建设、医疗业务、公共卫生、安全生产、信访维稳、人事科教等重点工作。
7.全力推进县妇产科儿科医疗中心建设。
二、部门预算单位构成
我单位为青川县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县妇幼保健院2024年收支预算总数2555.54万元，比2023年收支预算总数增加308.12万元，主要原因是上年妇幼保健机构能力建设项目和公共卫生服务能力项目进行政府采购，项目未完成，结转至2024年，同时，2024年人员较上年新增，人员晋升，工资调标等，人员经费、公用经费较上年增加，故收支预算总数较上年增加。
（一）收入预算情况
青川县妇幼保健院2024年收入预算2555.54万元，其中：上年结转202.76万元，占7.94%；一般公共预算拨款收入1395.38万元，占54.60%；事业收入957.40万元，占37.46%。
（二）支出预算情况
青川县妇幼保健院2024年支出预算2555.54万元，其中：基本支出2337.94万元，占91.49%；项目支出217.6万元，占8.51%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县妇幼保健院2024年财政拨款收支预算总数1598.14万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加303.30万元，主要原因是上年妇幼保健机构能力建设项目和公共卫生服务能力项目进行政府采购，项目未完成，结转至2024年，同时，2024年人员较上年新增，人员晋升，工资调标等，人员经费、公用经费较上年增加，故收支预算总数较上年增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1395.38万元、上年结转202.76万元；支出包括：社会保障和就业支出136.60万元、卫生健康支出1364.66万元、住房保障支出96.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县妇幼保健院2024年一般公共预算当年拨款1395.38万元，比2023年预算数增加100.54万元，主要原因是2024年人员较上年新增，人员晋升，工资调标等，人员经费、公用经费较上年增加，故一般公共预算当年拨款较上年增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出136.60万元，占8.55%；卫生健康支出1364.66万元，占85.39%；住房保障支出96.88万元，占6.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为129.17万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为7.43万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的失业保险、工伤保险支出。
3.卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2024年预算数为1082.48万元，主要用于：主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算数为198.70万元，主要用于：单位妇幼保健机构能力建设项目支出。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为18.90万元，主要用于：单位开展孕前优生健康检查、计划生育免费技术服务、免费婚前医学检查、农村妇女两癌筛查、公共卫生服务能力项目等民生项目业务的补助支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为64.59万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为96.88万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县妇幼保健院2024年一般公共预算基本支出1380.54万元，其中：
人员经费1205.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。
公用经费174.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县妇幼保健院2024年“三公”经费财政拨款预算数0.86万元，其中：公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费0.70万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车3辆，其中：特种专业用车（救护车）3辆。
2024年安排公务用车运行维护费0.70万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障病人急救、卫生计生宣传指导等工作。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县妇幼保健院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县妇幼保健院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县妇幼保健院属于青川县卫生健康局下属事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，青川县妇幼保健院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县妇幼保健院共有车辆3辆，其中，定向保障用车3辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县妇幼保健院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算14.84万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算14.84万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是根据国家有关部门批准的项目和标准收取的医疗服务收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）： 指反映卫生健康部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。
（六）卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
（七）卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指单位开展孕前优生健康检查、计划生育免费技术服务、免费婚前医学检查、农村妇女两癌筛查、公共卫生服务能力项目等民生项目业务的补助支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：青川县妇幼保健院2024年部门预算公开表
