青川县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费
（二）公务用车购置及运行维护费
（三）因公出国（境）经费
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县人力资源和社会保障局是青川县德赢VWIN的工作部门，主要职责：
1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订并实施高校毕业生就业政策。
4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订基本养老、企业年金、职业年金、失业、工伤保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护措施。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来青川（回青川）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省有关规定履行安全管理责任。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。
9.贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，贯彻落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
10.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府奖励表彰工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的奖励表彰活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
11.贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。
12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。
13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成县委、县政府交办的其他事项。
15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
16.有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。
（二）青川县人力资源和社会保障局2024年重点工作
1.持续实施就业优先战略。扶持“帮帮摊”促进就业项目，培育新的就业帮扶基地（车间、分工厂），实现新增就业岗位5000个以上。支持困难群体稳定就业，开发公益性岗位不少于1000人，突破见习40人，实现高校毕业生就业率达95%以上。实施重点群体创业推进行动，力争2024年发放创业补贴100万元以上，创业担保贷款2000万元以上，新增返乡创业实体100个以上，持续开展就业之星、创业明星评选。
2.深入推进“技能青川”建设。依托青川职高、公共实训基地、技能培训机构、园区企业，开展“技能青川”行动，完成政府补贴性职业技能培训1500人次，打造“白叶茶师”劳务品牌，扩大劳务品牌就业规模和产业就业容量。
3.切实推进工伤保险试点。加大宣传力度，加快做好专合社社员信息核对工作，确保15000余名社员2024年全面参保。深入摸排、及时研判、持续完善工伤认定程序，落实专人按月足额征收工伤保险费，力保试点工作高质高效推进，为全省提供可借鉴、可复制、可推广的青川经验。
4.不断创新人事人才工作。深化公立医院薪酬制度改革工作，组建农业系列中级职称评审委员会。围绕省市县全会精神，招考、引进工业经济发展、农业产业等方面人才50人以上。深入推进专业技术人员创新创业、到企业兼职，力争达到50人。
5.全力做好托底性帮扶。在绵阳新建驻外农民工工作站1个，每年开展专场招聘活动2场，点对点输送青川籍劳动者赴绵阳务工就业增收不低于50人；建立技能人才联合培育机制，加强实训基地和产学研协同创新平台建设，大力实施“周末工程师”柔性引才计划，开展“引才高校行”活动。
6.全面抓好农民工工作。优化提升三级劳务体系建设，运营好国有人力资源公司，新发展劳务经纪人100人以上，依托“青e就业”数字化平台，实施“蓝英工程”，大力培育本土人才。
7.积极创建和谐劳动关系。探索建立诉调对接机制，“抓前端，治未病”。开展“去冬今春”农民工服务保障专项行动，切实做好农民工就业创业、走访慰问、根治欠薪、旅途服务、证照办理等“五件实事”，进一步推进和谐劳动关系高质量发展，着力争取第一届全国和谐劳动关系创建工作先进集体和先进个人。
二、部门预算单位构成
青川县人力资源和社会保障局下属二级预算单位10个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位5个。主要包括：
1.青川县人力资源和社会保障局机关
2.青川县就业创业促进中心
3.青川县社会保险事务中心
4.青川县劳动人事争议仲裁院
5.青川县劳动监察综合执法大队
6.青川县人才交流中心
7.青川县人事考试中心
8.青川县创新创业服务指导中心
9.青川县农民工服务中心
10.青川县社保资金稽核管理中心
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。青川县人力资源和社会保障局2024年收支预算总数4316.25万元，比2023年收支预算总数增加1583.9万元，主要原因是项目支出中“三支一扶”绩效奖73万元、政府代缴已脱贫人员居民养老保险83万元、职业年金纪实423.27万元、老农保缺口资金90.47万元、就业创业专项补助资金756.45万元纳入2024年项目预算。
（一）收入预算情况
青川县人力资源和社会保障局2024年收入预算4316.25万元，其中：上年结转406.45万元，占9.42%；一般公共预算拨款收入3909.8万元，占90.58%。
（二）支出预算情况
青川县人力资源和社会保障局2024年支出预算4316.25万元，其中：基本支出1803.59万元，占41.79%；项目支出2512.65万元，占58.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支预算总数4316.25万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加1583.9万元，主要原因是项目支出中“三支一扶”绩效奖73万元、政府代缴已脱贫人员居民养老保险83万元、职业年金纪实423.27万元、老农保缺口资金90.47万元、就业创业专项补助资金756.45万元纳入2024年项目预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4316.25万元；支出包括：一般公共服务支出3万元、社会保障和就业支出3992.62万元、卫生健康支出86.12万元、农林水支出104.96万元、住房保障支出129.54万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款4316.25万元，比2023年预算数增加1583.9万元万元，主要原因是项目支出中“三支一扶”绩效奖73万元、政府代缴已脱贫人员居民养老保险83万元、职业年金纪实423.27万元、老农保缺口资金90.47万元、就业创业专项补助资金756.45万元纳入2024年项目预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3万元，占0.07%；社会保障和就业支出3992.62万元，占92.50%；卫生健康支出86.12万元，占2.00%；农林水支出104.96万元，占2.43%；住房保障支出129.54万元，占3.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为3万元，主要用于：招商引资工作经费。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为442.67万元，主要用于：单位行政人员工资福利支出及日常办公经费开支。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024年预算数为5万元，主要用于：就业创业工作经费。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2024年预算数为90.47万元，主要用于：老农保清理、清退资金。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为620万元，主要用于：全县城乡居民基本养老保险补助及社保综合事务工作经费。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为966.86万元，主要用于：单位事业人员工资福利支出及日常办公经费开支。
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为426.5万元，主要用于：各项人社业务的工作经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为172.72万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为423.27万元，主要用于：全县退休人员职业年金贴息支出。
10.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2024年预算数为756.45万元，主要用于：公益性岗位、创业、见习、招聘会、培训等项目支出。
11.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2024年预算数为83万元，主要用于：代缴已脱贫人员城乡居民养老保险。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为5.68万元，主要用于：单位缴纳的工伤保险及失业保险支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为41.2万元，主要用于：单位缴纳机关及参公管理事业人员的基本医疗保险支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为44.92万元，主要用于：单位缴纳事业人员的基本医疗保险支出。
15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为46.39万元，主要用于：“帮帮摊”项目、脱贫劳动者外出务工交通补助支出。
16.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2024年预算数为58.57万元，主要用于：创业担保贷款利息补贴支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为129.54万元，主要用于：按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出1803.59万元，其中：
人员经费1604.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费199.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县人力资源和社会保障局2024年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比增长0.95万元，主要原因是“三级劳务服务体系建设”及“劳务专合社社员参加工伤保险试点”工作作为全省人社亮点，省、市相关部门将前来考察学习。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县人力资源和社会保障局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县人力资源和社会保障局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县人力资源和社会保障局下属局机关等1家行政单位和青川县就业促进中心、青川县社会保险事务中心、青川县劳动人事争议仲裁院、青川县劳动监察综合执法大队等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为199.36万元，比2023年预算增加5.83万元，增长3.01%。主要原因2024年人员新增3人.
（二）政府采购情况
2024年，青川县人力资源和社会保障局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县人力资源和社会保障局共有车辆0辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县人力资源和社会保障局开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算2305.56万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目17个，涉及预算214.36万元；特定目标类项目18个，涉及预算2091.2万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资方面的支出。
（五）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指用于单位行政人员的基本支出。
（六）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
（七）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
（八）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
（九）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
（十）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务当面的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（十三）社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
（十四）社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：指为生活困难人员交纳的城乡居民基本养老保险费支出。
（十五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位机关及参公人员应交纳基本医疗保险支出。
（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于下属事业单位基本医疗保险缴费。
（十八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（十九）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：指符合条件的人员创业担保贷款的贴息及奖补支出。
（二十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金
（二十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十三）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
