青川县关庄镇德赢VWIN
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县关庄镇德赢VWIN职能简介。
主要职能职责：
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村、镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）青川县关庄镇德赢VWIN2024年重点工作。
（1）突出镇貌提升，推动基础设施建设。构建“一江七区”城市化格局，持续推进道路、桥梁、河堤等基础设施，积极争取平坝大桥项目后期资金，推进项目顺利完工。确保完成寺坝社区张家沟、群力村龙凤桥等几处水毁道路和河堤修复，消除安全隐患。规划新建陶龙村便民桥一座，谋划红光茶叶园区产业路硬化。不断完善全镇通村、通社道路建设，形成畅通的道路网络。
（2）突出资源优势，打造特色产业亮点。做好既有的“万亩”老茶园和“白叶一号”茶叶产业发展，继续扩大全镇茶叶产业链效益。着力樟河现代核桃产业园区建设，争创省级核桃示范产业园区。细致谋划龙池山林下茶园建设，走出林下茶园发展新路子。
（3）突出制造当家，实现工业发展突破。积极争取规模化茶叶加工厂落地关庄，建成具有本地特色的龙头企业，盘活现有茶叶资源。进一步推动饮用水生产、手工品制造等中小型企业引进，并协调规划好建设用地，提供绿色审批通道，为工业制造落地提供良好的营商环境。
（4）突出工作重点，维护稳定发展大局。按照时间节点和责任分工，持续抓好耕地保护、乡村振兴、安全生产、防汛防灾、森林防灭火、人居环境整治、全民健身等系列重点工作，全面落实“党政同责、一岗双责”工作要求，推动干部与群众“共建共治”，妥善解决疑难问题和历史遗留问题，不断增强人民群众幸福感，形成稳定向好的社会发展局面。
二、部门预算单位构成
青川县关庄镇德赢VWIN预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位总编制71名，其中行政编制26名，其他事业编制41名，工勤人员编制4名。在职人员总数66人，其中行政人员26人，其他事业人员38人，工勤人员2人；退休人员31人；遗嘱长赡人员5人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县关庄镇德赢VWIN所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。青川县关庄镇德赢VWIN2024年收支预算总数1645.35万元,比2023年收支预算总数减少607.38万元，主要原因是编制内实有人员减少、人员类经费减少，项目支出也较去年有所减少。
（一）收入预算情况
青川县关庄镇德赢VWIN2024年收入预算1645.35万元，其中：上年结转0.3万元，占0.02%；一般公共预算拨款收入1645.05万元，占99.98%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
青川县关庄镇德赢VWIN2024年支出预算1645.35万元，其中：基本支出1172.03万元，占71.23%；项目支出473.32万元，占28.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县关庄镇德赢VWIN2024年财政拨款收入预算总数1645.35万元,比2023年财政拨款收入预算总数减少607.38万元；财政拨款支出预算总数1645.35万元,比2023年财政拨款支出预算总数减少607.38万元，主要原因是厉行节约的原则，压缩经费开支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1645.05万元、上年结转0.3万元；支出包括：一般公共服务支出980.69万元、国防支出2.4万元、社会保障和就业支出106.34万元、卫生健康支出51.51万元、节能环保支出12万元、农林水支出415.14万元、住房保障支出77.27万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县关庄镇德赢VWIN2024年一般公共预算当年拨款1645.35万元，比2023年预算数减少607.38万元，主要原因是政府厉行节约的原则，压缩经费开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出980.69万元，占59.60%；国防支出2.4万元，占0.15%；社会保障和就业支出106.34万元，占6.46%；卫生健康支出51.51万元，占3.13%；节能环保支出12万元，占0.73%；农林水支出415.14万元，占25.23%；住房保障支出77.27万元，占4.70%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为482.98万元，主要用于行政人员的工资福利支出和单位的基本运行等。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为452.17万元（其中：当年财政拨款安排451.87万元，上年结转安排0.3万元）主要用于事业人员的工资福利支出和单位的基本运行等。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为41.38万元，主要用于劳务费和驻村工作队经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为103.02万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.32万元，主要用于：机关干部保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为22.69万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为28.83万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为77.27万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为2.4万元，主要用于：基层武装工作。
10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为1.5万元，主要用于：人大相关事务支出。
11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为2.65万元，主要用于：人大相关事务支出。
12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为12万元，主要用于：农村环境治理。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为415.14万元,主要用于：基层组织活动和公共运行维护等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县关庄镇德赢VWIN2024年一般公共预算基本支出1172.03万元，其中：
人员经费1020.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费151.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县关庄镇德赢VWIN2024年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费8万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车3辆，其中：越野车3辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆（或2024年未安排公务用车购置费）。
2024年安排公务用车运行维护费8万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务用车正常运行。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县关庄镇德赢VWIN2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县关庄镇德赢VWIN2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县关庄镇德赢VWIN机关运行经费财政拨款预算为151.99万元，比2023年预算减少4.6万元，下降2.94%。主要原因政府厉行节约，压缩经费开支。
（二）政府采购情况
2024年，青川县关庄镇德赢VWIN安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县关庄镇德赢VWIN共有车辆3辆，其中，领导干部用车3辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县关庄镇德赢VWIN开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算625.01万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目8个，涉及预算157.69万元；特定目标类项目15个，涉及预算467.32万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业人员工资支出、日常办公运转支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务：指机关单位开展行政管理产生的劳务报酬、对家庭和个人的补助、日常管理事务的公用经费支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
