青川县机关事务服务中心
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县机关事务服务中心职能简介
（1)贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策，拟定县直机关事业单位机关事务规划、体制改革政策、制度办法，并参与实施；负责县直机关事业单位机关事务的有关服务和保障工作。
（2）负责机关事务标准化、信息化建设和集约化、精细化管理等有关工作；协助有关部门组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作；承担机关事务培训有关工作。
（3）负责县级机关公物仓信息管理平台和运行维护工作；承担县直机关事业单位非经营性国有资产产权界定、清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作。
（4）根据县政府授权，承担县直机关事业单位办公用房建设和维修有关事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县直机关事业单位办公用房；负责拟定县直机关事业单位房屋修缮计划；负责县直机关事业单位房地产信息管理平台建设和运行维护工作。
（5）拟定全县机关事业单位公务车辆管理规章制度，负责公务用车管理涉及的事务性工作。
（6）会同有关部门拟定全县公共机构节能规划、管理制度并组织实施；承担全县公共机构能耗统计、监测工作；协助有关部门统筹推进县直机关事业单位公共机构生活垃圾强制分类工作。
（7）参与县直机关事业单位住房制度改革有关工作，负责做好县交流干部周转房的分配、管理、维修、维护等工作。
（8）协助做好全县大型活动、重要会议服务工作。
（9）负责县委、县人大、县政府、县政协机关事务工作，承担集中办公区域物业管理、卫生、绿化、水电、通讯、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；承担机关会议室、职工食堂、车库等管理工作。
（10）负责乡镇机关事务工作、公共机构节能和生活垃圾强制分类工作的业务指导；协助有关部门指导乡镇机关事业单位办公用房管理工作。
（11）承担职责范围内的安全生产、应急管理、环境保护等工作。
（12）完成县委、县政府交办的其他任务。
（13)有关工作分工。
①非经营性国有资产工作方面。县机关事务中心会同县财政局核查县直机关事业单位办公用房维修、调剂、处置和设备设施等固定资产配置、处置事项；在县财政局的协助下做好县直机关公物仓管理工作。
②公务用车工作方面。县机关事务中心负责县级单位公务用车定点维修、定点加油、定点保险、定点租赁（包车）服务机构的评选工作。县财政局负责对县直机关事业单位公务用车更新和处置经费提出建议。
③机关运行成本工作方面。县机关事务中心负责县级相关部门运行成本调查统计报表的收集及汇总，由县财政局、县统计局做好复核工作。
（二）青川县机关事务服务中心2024年重点工作
一是深化国有资产制度化管理。按照“成熟一批，办理一批”的原则开展办公用房权属登记工作；参照市上公物仓管理模式，升级打造县直机关公物仓，实现小仓化、分类化运行；督促上报危房单位做好日常管理，并跟踪整改进度；加强工作人员业务能力培训，切实提高工作水平。
二是做好行政中心后勤保障工作。进一步建立健全管理制度，加强安保、消防、保洁、会务等服务保障。整合利用公共资源，规范行政中心办公秩序，营造良好办公环境；进一步提高职工食堂管理水平，转变服务理念，提高服务质量。
三是贴合公务车辆管理创新工作载体。继续按照“学习培训、坚强制度、突出安全”的思路开展公车事务股工作，着重做好“三个进一步”提升工作水平。分别是进一步提高后勤服务意识、进一步加强安全管理工作、进一步提升后勤保障水平。
四是多措并举开展公共机构节能工作。持续开展节能宣传教育，推动节能减排。营造“人人讲节约、事事讲节约、时时讲节约”的良好氛围；新能源推广、合同能源管理，打造节能亮点和示范点；加强与社会组织和企业合作交流，引进社会资本投资，促进节能工作提升。
二、部门预算单位构成
青川县机关事务服务中心，正科级，为青川县德赢VWIN办公室管理的公益一类事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县机关事务服务中心2024年收支预算总数1741.74万元，比2023年收支预算总数减少90.46万元，主要原因是代全县采购项目减少。
（一）收入预算情况
青川县机关事务服务中心2024年收入预算1741.74万元，其中：上年结转6.55万元，占0.38%；一般公共预算拨款收入1735.19万元，占99.62%。
（二）支出预算情况
青川县机关事务服务中心2024年支出预算1741.74万元，其中：基本支出443.77万元，占25.48%；项目支出1297.97万元，占74.52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县机关事务服务中心2024年财政拨款收支预算总数1741.74万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少90.46万元，主要原因是代全县采购项目减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1735.19万元；支出包括：一般公共服务支出1644.88万元、社会保障和就业支出44.16万元、卫生健康支出21.08万元、住房保障支出31.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县机关事务服务中心2024年一般公共预算当年拨款1735.19万元，比2023年预算数增加6.99万元，主要原因是新增办公用房权属登记项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1644.88万元，占94.44%；社会保障和就业支出44.16万元，占2.54%；卫生健康支出21.08万元，占1.2%；住房保障支出31.62万元，占1.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1741.74万元，主要用于：中心工作人员工资；日常公用经费开支；全县公务用车运行经费；公车临聘人员经费；后勤保障工作经费；办公用房信息平台运维费；县直机关公物仓运维费；公共机构节能经费；行政事业单位资产管理工作经费；职工食堂运行经费；办公用房维修及改造；办公用房权属登记经费；2023年行政中心音响设备改造经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为44.16万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于：事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为21.08万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.8万元，主要用于：交纳代管政府办16名工勤人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.28万元，主要用于：交纳事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.62万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县机关事务服务中心单位2024年一般公共预算基本支出443.77万元，其中：
人员经费382.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费61.5万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县机关事务服务中心单位2024年“三公”经费财政拨款预算数357万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费356万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比下降，主要原因是2024年无车辆采购项目。
单位现有公务用车71辆，其中：轿车19辆，小型客车1辆，中型客车1辆，越野车49辆，其他车型1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费357万元，用于71辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障71辆公务用车运行费。
（三）因公出国（境）经费
2024年未安排因公出国（境）经费，与2022年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县机关事务服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县机关事务服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县机关事务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为1735.19万元，比2023年预算增加6.99万元，增长0.4%。主要原因新增办公用房权属登记项目。
（二）政府采购情况
2024年，青川县机关事务服务中心未安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县机关事务服务中心共有车辆71辆，其中，领导干部用车2辆、定向保障用车69辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县机关事务服务中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算1291.42万元。其中：人员类项目2个，涉及预算452万元；运转类项目9个，涉及预算839.42万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。（根据实际情况说明）
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。（根据实际情况说明）
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）一般公共服务（类）。（款）。。（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）一般公共服务（类）。（款）。。务（项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。
（七）一般公共服务（类）。（款）。。（项）：指机关下属单位的基本支出。
（八）一般公共服务（类）。（款）。。（项）：指机关下属单位开展XX管理工作的项目支出。
（九）教育（类）。。。（款）。。。（项）：指为配合XX业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。
。。。。。。
（名词解释涉及本单位的，特别是类款项需一一罗列，不涉及本单位的删除，类款项的解释说明请查阅《2024年政府收支分类科目书》）
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中交纳公务员医疗补助支出。
（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
