2024年度
青川县残疾人联合会预算
目录
公开时间：2024年3月20日
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门预算情况说明
一、一般公共预算
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、政府性基金预算
四、预算项目库
第三部分 三公经费
第四部分 政府采购情况
第五部分 国有资产占有使用情况
第六部分 绩效目标设置情况
第七部分 附表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支出总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出表
十二、国有资本经营支出预算表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、部门预算项目绩效目标表
青川县残疾人联合会
2024年部门预算情况说明
一、基本情况
青川县残疾人联合会下属二级预算单位 1个，其中其他事业单位（残疾人康复中心）1个。
青川县残疾人联合会总编制7名，其中行政编制4名，事业编制3名。在职人员总数7人，其中行政人员4人，事业人员4人（其中引进人才1人），退休人员5人。
主要职能职责如下：
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的规范性文件，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关领域的工作进行管理和指导。
（六）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调、服务工作。
（七）组织实施残疾人按比例就业工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
（八）指导各类残疾人社团组织。
（九）统筹开展为残疾人事业募捐活动。
（十）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（十一）承办县委、县德赢VWIN交办的其它事项。
二、预算情况说明
（一）2024年一般公共预算332.66万元
1.青川县残疾人联合会2024年一般公共预算支出332.66万元，较2023年初201.12万元增长39%。
（1）基本支出146.64万元。其中：人员经费支出127.52万元，公用经费支出19.12万元。
（2）项目支出186.02万元。其中：招商引资3万元，争取资金2万元，残疾人事业发展资金30万元，临聘人员劳务费7万元，残疾儿童康复救助10万元，残疾人医疗保险代缴134.02万元。
2.结转支出0元
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2024年一般公共预算支出332.66万元，较2023年初201.12万元增长39%。主要原因是基本支出及项目支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出146.64万元，占44.08%；社会保障和就业支出316.15万元，占95.03%；卫生健康支出6.60万元，占1.98%；住房保障支出9.90元，占2.98%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（201类）财政事务（13款）招商引资（08项）2024年预算数为3万元，主要用于招商引资支出。
（2）一般公共服务（208类）财政事务（11款）行政运行（01项）2024年预算数为69.92万元，主要用于人员经费和公用经费支出。
（3）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为13.20万元，主要用于职工养老保险缴费。
（4）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为3.49万元，主要用于职工医疗保险缴费。
（5）住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2024年预算数为9.90万元，主要用于职工交纳住房公积金。
（6）残疾人事业（208类）残疾人事业发展资金（11款）残疾人康复（04项）：2024年预算数为10万元，主要用于残疾儿童救助。
（7）残疾人事业（208类）残疾人事业发展资金（11款）其他残疾人事业支出（99项）：2024年预算数为176.02万元，主要用于残疾人医疗保险代缴及残疾人事业其他支出。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2024年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出146.64万元，其中：人员类项目127.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目19.12万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2024年政府性基金预算0元
1.本单位2024年当年政府性基金预算0元
2.结转支出0元。
三、三公经费
财政拨款安排“三公”经费预算2.30万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2023年预算下降100%；公务接待费预算0.2万元，较2023年预算减少50%，主要原因是物价上涨。公务用车运行维护费预算2.10万元，较2023年预算减少16%。
四、国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县残疾人联合会资产总额1362.33万元。
1.流动资金0元。
2.固定资产原值19455345.65元，其中：应急保障用车1辆，价值207812.33元；房屋构筑物16375606.32元；其他固定资产278281.00元。
五、绩效目标设置情况
2024年青川县残疾人联合会项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：2024年部门预算公开表
