青川县第一人民医院 2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县第一人民医院基本职能
1、宣传、贯彻落实卫生工作方针、政策，全心全意为人民的健康服务。
2、开展对全县人民的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务。
3、开展全县突发公共卫生事件的医疗救治工作。
4、为我县大型工作、活动开展医疗保障工作。
5、开展大中专招生、从业人员、居民健康等体检工作。
6、为乡、村基层医疗单位培训专业技术人才。
7、完成上级下达的各项中心工作任务。
7.负责辖区妇幼保健信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。
（二）青川县第一人民医院2024年重点工作
1.狠抓党风廉政建设，提高党员干部政治思想素质修养，锤炼过硬政治品性，筑牢思想防线，杜绝腐败现象滋生。
2.加大医疗质量管理，积极推进医疗质量提升，迎检省级二乙复审、爱婴医院复评、二甲创建准备。
3.加大医疗改革向纵深推进，努力推动县域医疗副中心工作，着力医共体资源整合建设。
4.拼经济搞发展，推动在建项目工作，按期完成投入运营使用，同时积极争取老院区旧房改造项目。
5.着力加大人才培养，加强重点专科及特色优势科室建设，提升医疗服务能力和诊疗水平。
6.持续抓好平安医院建设，加强安全知识培训，开展日常应急演练，强化医疗质量管理，防止医疗事故发生，保障医院平安顺利发展。
二、部门预算单位构成
我单位为青川县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县第一人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县第一人民医院2024年收支预算总数2267.45万元,比2023年收支预算总数增加68.95万元，主要原因是2024年人员晋升，工资调标等，人员经费、公用经费较上年增加，故收支预算总数较上年增加。
（一）收入预算情况
青川县第一人民医院2024年收入预算2267.45万元，其中：一般公共预算拨款收入230.04万元，占10.15%；事业收入2037.41万元，占89.85%。
（二）支出预算情况
青川县第一人民医院2024年支出预算2267.45万元，其中：基本支出2204.70万元，占97.23%；项目支出62.75万元，占2.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县第一人民医院2024年财政拨款收支预算总数230.04万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加63.65万元，主要原因是2024年人员晋升，工资调标等，人员经费、项目预算较上年增加，故收支预算总数较上年增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入230.04万元，支出包括：社会保障和就业支出83.44万元、卫生健康支出146.60万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县第一人民医院2024年一般公共预算当年拨款230.04万元，比2023年预算数增加63.65万元，主要原因是2024年人员晋升，工资调标等，人员经费、项目预算较上年增加，故一般公共预算当年拨款较上年增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出83.44万元，占36.27%；卫生健康支出146.60万元，占63.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为53.57万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.08万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的失业保险、工伤保险支出。
3.社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）2024年预算数为26.79万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳职业年金支出。
4.卫生健康（类）综合医院（款）综合医院（项）2024年预算数为119.81万元，主要用于：用于卫生健康支出包括基本工资、津贴补贴等人员类基本支出和专用材料费等的公用经费类项目支出。
5.卫生健康（类）机关事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）2024年预算数为26.79万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县第一人民医院2024年一般公共预算基本支出230.4万元，其中：
人员经费167.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县第一人民医院2024年无“三公”经费预算拨款安排的支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县第一人民医院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县第一人民医院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县第一人民医院属于青川县卫生健康局下属事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，青川县第一人民医院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县第一人民医院共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆。单位价值200万元以上的大型设备2台。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县第一人民医院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算62.75万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算62.75万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（六）卫生健康支出（类）综合医院（款） 公立医院（项）:指单位用于卫生健康支出。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
