青川县木鱼镇中心卫生院 2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县木鱼镇中心卫生院职能简介
1.为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。
2.常见病多发病诊治、院前急救、常见病多发病护理、恢复期病人康复和治疗护理等基本医疗服务。
3预防保健、基本公共卫生服务等。
4.卫生技术人员培训，卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理等。
（二）青川县木鱼镇中心卫生院2024年重点工作
1.主要从事基本公共卫生服务和基本医疗服务等。
2.2024年，在卫生健康行政主管部门领导下，以全年目标任务为主线，我院将做好以下重点工作：
一是强力推进东西部医疗协作项目。倒排工期，抢抓进度，在本月内全面完成项目建设工作，并申请验收投入使用。
二是提升预防接种服务能力。积极争取上级项目经费支持，建成100余平方米的数字化预防接种门诊，为广大儿童提供更加安全、优质的预防接种服务。
三是大力提升医疗服务能力。外派1名医务人员到上级医疗机构妇科进修学习，填补我院妇科诊疗空白；同时，在现有中医诊疗基础上，扩充理疗室治疗床位，探索开展错峰或延时服务，努力为群众提供更加便捷的医疗服务。
四是持续改进医疗质量。用好现有“规培生”资源，抓住西湖文新、安州秀水结对帮扶协作单位远程指导、培训等机遇，积极对接上级医疗机构完成“心电一张网”建设，扎实开展远程诊疗活动，着力在医疗、护理等方面实现质的提升；
五是更新基本公共卫生服务工作方式。严格按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，以“动态+常态”方式开展工作，重点区域动态化管理与常态化质控，切实为居民提供真实有效的健康管理服务。
六是推动医联体建设工作。认真思考紧密型县域医共体建设新路径，积极配合医联体牵头单位推进医联体建设，在改革中推动卫生院各项工作高质量发展。
3.突发公共卫生事件的报告、卫生信息统计、健康教育、康复和计划生育技术等综合性卫生服务。
二、部门预算单位构成
我单位为青川县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构（科室）12个，床位26张，事业编制29人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县木鱼镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位2024年收支预算总数374.14万元，比2023年收支预算总数增加2.82万元，主要原因是人员变动，正常工资调资，基础绩效奖增加进入医疗、工伤、失业保险基数申报单位保险缴费预算增加。
（一）收入预算情况
本单位2024年收入预算374.14万元，其中：一般公共预算拨款收入374.14万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
本单位2024年支出预算374.14万元，其中：基本支出374.14万元，占100.00%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2024年财政拨款收支预算总数374.14万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加2.82万元，主要原因是人员变动，正常工资调资，基础绩效奖增加进入医疗、工伤、失业保险基数申报单位保险缴费预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入374.14万元；支出包括：社会保障和就业支出37.82万元、卫生健康支出309.49万元、住房保障支出26.82万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2024年一般公共预算当年拨款374.14万元，比2023年预算数增加2.82万元，主要原因是人员变动，正常工资调资，基础绩效奖增加进入医疗、工伤、失业保险基数申报单位保险缴费预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出37.82万元，占10.11%；卫生健康支出309.49万元，占82.72%；住房保障支出26.82万元，占7.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为35.76万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.06万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为17.88万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.82万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为291.61万元，主要用于单位人员工资支出、公用经费支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2024年一般公共预算基本支出374.14万元，其中：
人员经费347.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、 生活补助等支出。
公用经费27.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元。本单位2024年无财政拨款“三公”经费预算支出。
（一）公务接待费
本单位2023年2024年均无财政拨款公务接待费预算支出。
（二）公务用车购置及运行维护费
本单位2023年2024年均无财政拨款公务用车购置及运行维护费预算支出（无公务用车）。
单位现有救护车2辆，未纳入财政拨款运行维护费预算支出。
（三）因公出国（境）经费
本单位2023年2024年均无财政拨款“因公出国（境）经费”预算支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，本单位是青川县卫生健康局的下属二级预算单位，无下属机构，属事业单位，无机关运行经费财政拨款预算支出。
（二）政府采购情况
2024年，本单位安排政府采购预算0.00万元（本单位本年度无政府采购预算）。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，本单位共有车辆2辆，其中，医疗急救用救护车2辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年青川县木鱼镇中心卫生院无项目支出，未编制绩效目标。整体绩效目标由主管部门青川县卫生健康局按要求统一编制。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（六）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指部门功能科目分类用于乡镇卫生院支付人员经费（如职工工资、其他保险等）及商品和服务支出（办公运转）等基本支出。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
附件：部门预算公开表
