青川县社会救助事务中心2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县社会救助事务中心职能简介
参与拟定地方性社会救助文件，制定和落实年度计划、发展规划等；落实县委、县政府“十大救助制度”；负责受助人员登记、查询、甄别、救助工作；负责街头流浪乞讨人员进行巡视救助工作；负责保障受助人员在站期间基本生活保障和日常管理工作；负责暂时无法查清地址的智障受助人员短期留置救助服务工作；负责无法确定家庭住址智障受助人员安置工作；承担慈善资金筹募和管理工作，接受自然人、法人及其他组织的捐赠；组织各种形式的募捐活动，开展安老、扶孤、助残、助医、助学等慈善救助、扶助活动；协助县政府开展救灾赈济工作，接收、分配调拨境内外捐赠的赈灾款物；完成县委、县政府和县民政局交办的其他工作。
（二）青川县社会救助事务中心2024年重点工作
1.持续落实好我县十大救助制度，扎实开展我县困难群众救助，解决群众困难，化解社会矛盾，不断完善救助体系，救助模式。
2.抓好青川县救助管理站对生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，落实求助对象妥善安置政策，开展救助管理机构“开放日”活动和“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助行动。
二、部门预算单位构成
我单位为青川县民政局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县社会救助事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位2024年收支预算总数90.58万元，比2023年收支预算总数增加32.55万元，主要原因是事业单位机构调整，调入2人，新增加2人工资、保险、日常公用经费、基础绩效奖等。
（一）收入预算情况
本单位2024年收入预算90.58万元，其中：一般公共预算拨款收入90.58万元，占100.00%；
（二）支出预算情况
本单位2024年支出预算90.58万元，其中：基本支出83.58万元，占92.27%；项目支出7.00万元，占7.73%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2024年财政拨款收支预算总数90.58万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加32.55万元，主要原因是事业单位机构调整，调入2人，新增加2人工资、保险、日常公用经费、基础绩效奖等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入90.58万元；支出包括：社会保障和就业支出80.56万元、卫生健康支出4.00万元、住房保障支出6.01万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2024年一般公共预算当年拨款90.58万元，比2023年预算数增加32.55万元，主要原因是事业单位机构调整，调入2人，新增加2人工资、保险、日常公用经费、基础绩效奖等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出80.56万元，占88.94%；卫生健康支出4.00万元，占4.42%；住房保障支出6.01万元，占6.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为8.01万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为0.00万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.00万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.01万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2024年一般公共预算基本支出83.58万元，其中：
人员经费73.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费9.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元。本单位2024年无财政拨款“三公”经费预算支出。
（一）公务接待费
本单位2023年2024年均无财政拨款公务接待费预算支出。
（二）公务用车购置及运行维护费
（三）本单位2023年2024年均无财政拨款公务用车购置及运行维护费预算支出（无公务用车）。
（四）因公出国（境）经费
本单位2023年2024年均无财政拨款“因公出国（境）经费”预算支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，本单位是青川县民政局的下属二级预算单位，无下属机构，属事业单位，无机关运行经费财政拨款预算支出。
（二）政府采购情况
2024年，本单位安排政府采购预算0.00万元（本单位本年度无政府采购预算）。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，本单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县社会救助事务中心特定目标类项目2个，涉及预算7.00万元，整体绩效、项目支出按要求由上级主管部门青川县民政局统一编制了绩效目标。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（四）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关运行（项）：指部门功能科目分类用于行政单位人员和事业单位人员工资、津贴、绩效，商品和服务支出等基本支出类；
（五）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）指功能科目分类用于特定类项目支出，主要包括商品和服务支出等；
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：部门预算公开表
