青川县经济信息化和科学技术局
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县经济信息化和科学技术局职能简介
1、贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理、科学技术方针、政策和法律、法规以及县委、县政府关于经济信息化和科学技术方面的决策部署；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济、科技、信息化的政策措施；拟订全县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、科学技术发展的规定并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整和全县盐业行业管理、指导和协调等相关职责。
2、负责拟订全县新型工业化发展、科技发展战略和规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制订并组织实施工业、信息化、科技发展规划、年度计划和产业规划，指导行业质量管理工作。
3、监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、规定并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责民用爆破物品生产许可的受理、销售许可证核发及民用爆炸物品生产、销售企业的安全生产等监督管理和依法查处民用爆炸物品生产、销售的安全生产违法行为工作。承办年度工业经济目标责任考核。
4、负责全县企业技术改造推进工作，组织制订并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。
5、负责全县企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。
6、负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。
7、负责全县工业信息化和科技领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8、负责电力、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责境内高压油气（输送石油）、天然气管道保护工作，协调处理管道保护的重大问题；指导、监督有关部门和单位履行石油天然气管道保护的义务；
9、负责国（境）外人才、智力引进和人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。
10、负责实施全县盐业行业管理工作，承担盐业专营管理工作、指导和协调等相关职责，组织实施盐产业政策;负责盐业行业的统计、分析,监测盐行业经济运行态势，协调处理行业发展中的重大问题。
11、负责推进工业企业信用制度建设，协助中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责工业企业上市培育工作。
12、对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导工业企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全县工业企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团和龙头骨干工业企业的培育工作，负责全县中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责协助推进中小企业服务体系建设。
13、负责对全县工业企业实施行业管理，制订并组织实施相关政策措施，拟订符合青川县实际的战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
14、统筹推进全县信息化工作，制订并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
15、负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
16、组织协调全县信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。
17、配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
18、会同有关部门提出工业、信息化和科学技术领域对外开放和利用外资的建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
19、推进高新技术产业发展，组织拟订高新技术产业发展规划、政策和措施，负责组织高新技术企业、科技型中小企业申报和认定，指导高新技术产业开发园区、基地的建设，推动企业科技创新能力建设；拟定科技促进农村和社会事业发展的政策措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。
20、推进科技体制改革工作，会同有关部门健全科技创新激励机制，促进产学研协同创新，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
21、负责全县科技计划项目的申报实施和监督管理工作，组织企事业单位申报各级财政科技专项计划项目并监督和实施，负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。
22、负责科技成果管理工作，拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场、科学技术普及规划和科技中介组织发展的政策措施建议，组织相关重大科技成果的转移转化和应用示范。
23、负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全县科普能力建设，承担科技评估管理和科技统计工作。
（二）青川县经济信息化和科学技术局2024年重点工作
1、助力工业经济高质量发展。一是力争全县规上工业总产值实现58亿元以上，同比增长80%，力争规上工业增加值增速高于全市平均水平。二是新培育规上工业企业6户、亿元以上企业3户，全县规上工业企业达到54户以上，培育创新型中小企业5户。
2、强化项目建设提速增效。一是重点抓好总投资2.1亿元的星恒青源二期、总投资10亿元的华纳纳米新材料、总投资20亿元的浙江美宝一期、总投资5.2亿元的竹园旅游综合体、总投资1.2亿元的富山矿业矿区整治等亿元以上项目建设进度，尽早统计入库，全力弥补投资缺口。二是加强与工业项目入库单位的对接、协调，全程指导项目建设过程中的资料收集、整理，做实报数凭证，提升报数质量，确保项目入得进、能出数。
3、加速数字经济产业发展。依托全省推动产业智能化改造数字化转型契机，加大对企业数字化转型升级的宣传力度，让企业主动积极参与数字经济建设中，为企业提能降本赋能打开通道，着力在工业园区新材料加工、矿产品深加工等领域打造数字赋能示范企业，推动数字化应用项目落地。
4、提升科技创新整体效能。一是突出创新主体，加强创新主体培育。培育科技型中小企业35家，高新技术企业7家。二是持续推进校企合作，不断提升企业协同创新能力。签订校企合作协议6项；组织企业联合高校、科研院所申报国家、省、市级的科技计划项目。三是强化科技成果转化运用。计划2024年产出科技成果4项，推广和应用科研成果创新技术24项，实现成果转化产值25亿元以上。
5、发力高新区园区建设。聚焦国家高新区创建目标，精准发力，扎实推进创建工作任务，按时保质保量完成。一是加快高新技术企业、规上企业、科技型中小企业的培育工作，力争完成高企培育7家，科小入库35家，规上企业培育6家。二是省级创新平台和科技服务机构申报。组织中哲、新通鑫、红原申报省级创新平台1家；新建或是引进10家以上科技服务机构落地青川，争取建成院士（专家）工作站1家，高质量推进高新区创建工作。
6、持之以恒全面加强党的建设。一是夯实理论武装，筑牢思想根基。持续深入学习贯彻党的二十大精神，及时跟进学习中央、省委、市委和县委关于全面加强党的建设新要求，引导党员干部坚定理想信念，锚定目标任务，持续开展主题教育走深走实。二是规范党员管理，凝聚队伍力量。健全完善各类管理制度，全面推动从严治党，创先争优科学考核，不断增强党员干部队伍干事创业的激情。三是强化宣传引领,筑牢思想阵地。认真落实好意识形态“1432”工作机制，围绕我局重点工作和重大项目,精心策划专题新闻宣传,把正面宣传为主贯穿到新闻宣传、社会宣传、网络宣传等各个方面，营造良好的工作氛围。
二、部门预算单位构成
青川县经济信息化和科学技术局属一级预算单位，下设二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县经济信息化和科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。青川县经济信息化和科学技术局2024年收支预算总数5775.24万元,比2023年收支预算总数增加5139.22万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出增加5000.00万元。
（一）收入预算情况
青川县经济信息化和科学技术局2024年收入预算5775.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5775.24万元，占100%。
（二）支出预算情况
青川县经济信息化和科学技术局2024年支出预算5775.24万元，其中：基本支出672.82万元，占11.65%；项目支出5102.42万元，占88.35%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县经济信息化和科学技术局2024年财政拨款收支预算总数5775.24万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加5139.22万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出增加5000.00万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5775.24万元；支出包括：一般公共服务支出651.55万元、社会保障和就业支出61.03万元、卫生健康支出21.66万元、资源勘探工业信息等支出5000.00万元、住房保障支出41.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县经济信息化和科学技术局2024年一般公共预算当年拨款5775.24万元，比2023年预算数增加5139.22万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出增加5000.00万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出651.55万元，占11.28%；社会保障和就业支出61.03万元，占1.06%；卫生健康支出21.66万元，占0.37%；资源勘探工业信息等支出5000.00万元，占86.58%；住房保障支出41.00万元，占0.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务201（类）商贸事务20113（款）行政运行2011301（项）2024年预算数为431.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
2.一般公共服务201（类）商贸事务20113（款）事业运行2011350（项）2024年预算数为119.34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
3.一般公共服务201（类）商贸事务20113（款）其他商贸事务支出2011399（项）2024年预算数为101.00万元，主要用于：主要用于招商引资工作、重点项目工作、争取资金工作、科技推广与产业发展、科技下乡、中小企业补助、安全工作、恺峰水泥排危资金、科协工作、老科协、科普工作等支出。
4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）2024年预算数为54.67万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）2024年预算数为5.14万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089999（项）2024年预算数为1.21万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的工伤和失业保险支出。
7.卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）2024年预算数为13.66万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）2024年预算数为8.00万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.资源勘探工业信息等支出215（类）制造业21502（款）其他制造业支出2150299（项）2024年预算数为5000.00万元，主要用于：资源勘探工业信息等支出。
10.住房保障221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）2024年预算数为41.00万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县经济信息化和科学技术局2024年一般公共预算基本支出5775.24万元，其中：
人员经费592.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费80.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县经济信息化和科学技术局2024年“三公”经费财政拨款预算数6.9万元，其中：公务接待费1.9万元，招商引资接待费5.0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，三公经费只减不增。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2022年预算相比下降持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县经济信息化和科学技术局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县经济信息化和科学技术局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县经济信息化和科学技术局机关运行经费财政拨款预算为80.24万元，比2023年预算增加18.26万元，增长29.46%。主要原因是科学技术协会经费并入，人员增加，公用经费增加。
（二）政府采购情况
2024年，青川县经济信息化和科学技术局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县经济信息化和科学技术局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县经济信息化和科学技术局开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算5102.42万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算48万元；特定目标类项目10个，涉及预算5054.42万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）一般公共服务201（类）商贸事务20113（款）行政运行2011301（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）一般公共服务201（类）商贸事务20113（款）事业运行2011350（项）：指机关下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（七）一般公共服务201（类）商贸事务20113（款）其他商贸事务支出2011399（项）：指机关单位开展招商引资、重点项目、争取资金、科技推广与产业发展、科技下乡、中小企业补助、安全工作、恺峰水泥排危资金、科协工作、老科协、科普工作等管理工作的项目支出。
（八）一般公共服务208（类）社会保障和就业20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（九）一般公共服务208（类）社会保障和就业20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
（十）社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089999（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（十一）卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十二）卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十三）资源勘探工业信息等支出215（类）制造业21502（款）其他制造业支出2150299（项）：指资源勘探工业信息等支出。
（十四）住房保障221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
