2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者，提供紧急救援和人道主义援助；
（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞组织捐献的相关工作；
（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
（5）参加国际人道主义救援工作;
（6）宣传国际红十字和红新月会运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
（7）依照国际红十字和红新月会运动的基本原则，完成德赢VWIN委托事宜；
（8）依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作；
（9）协助德赢VWIN开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）单位2024年重点工作
(1) 向上争取和募集资金100万元以上。
(2) 积极参加中国生态康养名市创建工作，完成招商引资500万元，营造良好的营商环境。
(3) 切实践行“两个维护”，落实好宣传思想和意识形态工作责任制。
(4) 大力开展党风廉政建设和反腐败工作。
(5) 切实加强统一战线等方面工作。
二、部门预算单位构成
青川县红十字会是参照公务员法管理的事业单位，一级预算单位。本单位无下属机构，设有内设机构2个，即综合部和业务部。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县红十字会2024年收支预算总数82.24万元，比2023年收支预算总数减少3.27万元，主要原因是2024年县财政未安排公益性初级卫生救护“百万培训”资金。
（一）收入预算情况
青川县红十字会2024年收入预算82.24万元；一般公共预算拨款收入82.24万元，占100%。
（二）支出预算情况
青川县红十字会2024年支出预算82.24万元，其中：基本支出77.24万元，占94%；项目支出5万元，占6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县红十字会2024年财政拨款收支预算总数82.24万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少3.27万元，主要原因是2024年县财政未安排公益性初级卫生救护“百万培训”资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入82.24万元；支出包括社会保障和就业支出72.99万元、卫生健康支出3.70万元、住房保障支出5.55万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县红十字会2024年一般公共预算当年拨款82.24万元，比2023年预算数减少3.27万元，主要原因是2024年县财政未安排公益性初级卫生救护“百万培训”资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出72.99万元，占88.75%；卫生健康支出3.70万元，占4.5%；住房保障支出5.55万元，占6.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）2024年预算数为60.45万元，主要用于单位人员经费、对个人和家庭的补贴和保证机构正常运转支出。
2.社会保障和就业（类）红十字事业（款）机关服务（项）2024年预算数为5万元，主要用于单位向上争取资金和招商引资工作支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为7.40万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位工伤保险和失业保险支出（项）2024年预算数为0.14万元，主要用于实施工伤和失业保险由单位缴纳支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.70万元，主要用于：机关及参公事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.55万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县红十字会2024年一般公共预算基本支出77.24万元，其中：
人员经费66.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费11.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县红十字会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.10万元，其中：公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，本单位车改后无车辆。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2022年预算相比持平，本年度未计划安排人员因公出国（境）。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县红十字会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县红十字会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县红十字会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为11.15万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况
2024年，青川县红十字会安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县红十字会资产总额253.85万元。
1、流动资产23.43万元，其中银行存款0万元，财政代管资金23.43万元。
2、固定资产33.05万元，其中公务用车0辆，房屋构建物0万元，无价值200万元以上的大型设备,其他固定资产33.05万元，固定资产累计折旧29.62万元，固定资产净值3.43万元。
3、在建工程197.37万元，其中青川县救灾物资储备仓库及卫生救护培训中心项目197.37万元。
4、无形资产0元。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县红十字会开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算5万元。其中：运转类项目2个，涉及预算5万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款。
（二）社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指用于单位人员经费、对个人和家庭的补贴和保证机构正常运转支出。
（三）社会保障和就业（类）红十字事业（款）机关服务（项）：指用于单位向上争取资金和招商引资工作支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位工伤保险和失业保险支出（项）：指用于实施工伤和失业保险由单位缴纳支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
