青川县三锅镇德赢VWIN2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县三锅镇德赢VWIN职能简介
1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级部门交办的其他事项。
（二）青川县三锅镇德赢VWIN2024年重点工作
一是坚持推进产业发展再提档。做大优势产业。坚持镇村协同建设产业园区，持续推进三锅粮经复合现代农业园建设，继续大力发展香菇、羊肚菌、木耳等产业，深化与港投集团沟通合作，深入探索政企农产业发展模式，强化品牌打造，延伸产业链条，提高农产品附加值。做优基础产业。围绕现有产业基础，不断提高农业生产管理水平，加大基础设施建设，强化品牌营销力度，不断提升农业生产的质量和效益。做精特色产业。按照全县“十四五”发展规划中的特色农业产业区域布局，结合我镇优势资源，大力发展食用菌、薇菜、生态水产、天麻等特色产业，拓宽产业范围。
二是坚持推进项目投资再提效。积极谋划包装项目。成立固定资产投资工作专班，明确年度目标任务，群策群力、集思广益，切实加强内生潜力挖掘和外部资源招引，真抓实抓项目落地。加快推进项目建设。建立健全项目建设管理制度，严格落实在建项目专班负责制和现场代表负责制。加快推进高标准农田、加油站、腊肉加工厂、牛羊养殖场、食用菌园区、国储林等项目建设。加强项目全过程、全方位、多维度监管，强化项目督导指导，重点监管工程质量、安全生产、时序进度等。全力开展招商引资。成立招商引资工作专班，落实行业、领域专人负责制，建立乡贤、名商联席会议制度，广泛动员广大干部、群众积极参与全员招商，重点推动以商招商，充分利用各类优势资源，确保完成年度目标任务。
三是坚持推进乡村振兴发展再提速。努力提升乡村品味。加快重点项目建设，积极稳妥推进乡村振兴人居环境整治示范村、2024年“千万工程”示范村创建。积极争取乡村振兴、美丽乡村等资金，因地制宜建设一批具有地域特色、文化特点的美丽乡村。坚持“三农”工作重中之重定位。构建集约高效、监管严格、保护有力的耕地和永久基本农田保护新格局，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，全面完成粮食生产、生猪养殖等目标任务。推动乡村振兴向整体推进、向全域拓展，加快实施农村公路、供水、供气、环保等基础设施建设，推进城乡基础设施的不断完善，打造乡村振兴示范点位，以点带面促进“三农”工作全面发展。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。扎实开展防止返贫动态监测和帮扶工作，落实就业帮扶、产业奖补、“三保障”及饮水安全、兜底保障等政策，突出抓好特色产业、技能培训和转移就业，多渠道增加农民收入，坚决守住不发生规模性返贫底线。
四是坚持推进基层治理再提级。强化社会治理。成立并规范建设三锅警务工作站。依托网格化管理，抓好镇域治理，常态化开展扫黑除恶治乱和全民禁毒工程，坚决防范和打击各类违法犯罪活动。积极推进信访矛盾司法调解，突出化解信访积案重案，维护社会大局和谐稳定。防范化解风险。以时时放心不下的责任感，事事落实到位的执行力，认真做好森林防灭火、道路交通、食品、燃气等领域安全生产工作，深入开展安全生产大检查，全面加强安全监管，确保全镇安全生产形势持续稳定。持续改善优化环境。全面加强生态文明建设，统筹抓好河（湖）长制、林长制、路长制、田长制、街长制，持续推进城乡环境卫生综合整治，进一步改善城乡面貌，打造美丽宜居环境。
五是坚持推进民生福祉再提质。强化民生保障。扎实落实民生实事票决制，在办理群众急难愁盼实事上用心用力。推进全民参保计划，发挥基本医保、大病保险、医疗救助保障作用，持续抓好社会救助、优抚安置、残疾人帮扶等工作。抓好政策宣传。充分发挥农家书屋、新时代文明实践所等阵地作用，开展好读书月、普法宣传等活动。利用坝坝会、村民代表会等开展多样化政策宣教活动，确保各项惠民惠农政策落地落实。全面促进农民增收。支持庭院经济建设和农民合作社发展，因地制宜开展农民实用技能培训，扎实培育高素质农民，帮助更多农民就业，提高农民致富能力。
六是坚持推进城乡发展再提升。坚持群众主体。贯彻以人民为中心的发展思想，尊重人民主体地位，调动群众积极性、主动性、创造性、逐步实现全镇人民共同富裕。守住土地性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损底线，持续增强群众获得感、幸福感、安全感。提质增效特色农业。坚持以品牌为抓手、以销售为引领、以基地为支撑、以加工为纽带，延伸产业链、提升价值链、打造供应链，实现农产品优质优价，促进农民增收。促进公共服务均等普惠。大力实施社会保障工程，加强低收入人口动态监测，优化“一老一小”照护服务，健全完善残疾人社会保障制度和未成年人关爱服务体系。持续举办“农民丰收节”“美食节”，创新开展“坝坝篮球”等群众性文体活动。
七是坚持推进干部素质再提能。强化党的领导。坚决维护党中央权威和集中统一领导，引导全镇上下深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以宣传贯彻党的二十大精神为指引，坚定不移地贯彻党中央、省市县各项决策部署，立足镇域实际，全力推动经济社会发展。深化自身建设。持续坚持严管厚爱，强化作风纪律，优化营商环境，热心服务群众。扎实推动村（居）民代表常态化联系服务群众工作，进一步规范村级组织工作事务。突出抓好政府机关支部党建，完善村级服务中心平台，拓展党建阵地，切实推进机关党建工作特色化、实效化。抓好干部锤炼。继续有针对性地提升干部产业、项目、乡村振兴、矛盾化解、群众工作能力，提升干部斗争本领，着力增强迎挑战、抗打压能力。建立健全干部考核机制，加大激励和查处力度，引导全镇上下对标看齐、比学赶超、争创一流，全面锻造素质过硬的干部队伍。
二、部门预算单位构成
青川县三锅镇德赢VWIN属一级预算单位，无下属二级预算单位。总编制65名，其中行政编制26名，其他事业编制37名，工勤人员编制2名。在职人员总数57人，其中行政人员23人，事业人员33人，工勤人员1人，退休人员28人，遗嘱人员14人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县三锅镇德赢VWIN所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。青川县三锅镇德赢VWIN2024年收支预算总数1471.27万元,比2023年收支预算总数减少485.42万元，主要原因是编制内实有人员减少、人员类经费减少，项目支出也较去年有所减少。
（一）收入预算情况
青川县三锅镇德赢VWIN2024年收入预算1471.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1471.27万元，占100%。
（二）支出预算情况
青川县三锅镇德赢VWIN2024年支出预算1471.27万元，其中：基本支出1041.03万元，占70.76%；项目支出430.24万元，占29.24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县三锅镇德赢VWIN2024年财政拨款收支预算总数1471.27万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少353.39万元，主要原因是编制内实有人员减少、人员类经费减少，项目支出也较去年有所减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1471.27万元；支出包括：一般公共服务支出878.37万元、国防支出1.6万元、社会保障和就业支出98.93万元、卫生健康支出45.17万元、节能环保支出15万元、农林水支出364.46万元、住房保障支出67.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县三锅镇德赢VWIN2024年一般公共预算当年拨款1471.27万元，比2023年预算数减少353.39万元，主要原因是编制内实有人员减少、人员类经费减少，项目支出也较去年有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出878.37万元，占59.7%；国防支出1.6万元，占0.11%；社会保障和就业支出98.93万元，占6.72%；卫生健康支出45.17万元，占3.07%；节能环保支出15万元，占1.02%；农林水支出364.46万元，占24.77%；住房保障支出67.75万元，占4.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为2万元，主要用于：人大召开工作会议相关事务支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为2.75万元，主要用于：人大代表工作方面专项支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为428.48万元，主要用于：行政类人员工资福利支出和日常运转方面支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为45.88万元，主要用于：招商引资、县级部门驻村工作队经费等一般行政工作开展方面支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为399.26万元，主要用于：事业类人员工资福利支出和日常运转方面支出。
6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为1.6万元，主要用于：基层民兵建设与管理等方面支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为90.34万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为5.71万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.88万元，主要用于：单位按规定为职工交纳失业保险、工伤保险方面支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为19.65万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为25.52万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为15万元，主要用于：城乡环境卫生治理等方面支出。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为364.46万元，主要用于：村（社区）基层党组织正常运转、村组干部的报酬、保险和公共运行维护等方面支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为67.75万元，主要用于：单位按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县三锅镇德赢VWIN2024年一般公共预算基本支出1041.03万元，其中：
人员经费910.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费130.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县三锅镇德赢VWIN2024年“三公”经费财政拨款预算数25.99万元，其中：公务接待费13.99万元，公务用车购置及运行维护费12万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费12万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务用车正常运转，有效保障单位公务活动。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，均未安排因公出国（境）经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县三锅镇德赢VWIN2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县三锅镇德赢VWIN2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县三锅镇德赢VWIN机关运行经费财政拨款预算为130.51万元，比2023年预算减少11.49万元，下降8.09%。主要原因编制内实有人员减少、经费减少。
（二）政府采购情况
2024年，青川县三锅镇德赢VWIN安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县三锅镇德赢VWIN共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县三锅镇德赢VWIN开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算560.75万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目8个，涉及预算136.51万元；特定目标类项目15个，涉及预算424.24万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展一般行政管理工作的项目支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关下属事业单位的基本支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）农业水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转资金。
（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
