青川县教育局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县教育局职能简介
1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规和县委、县政府关于教育工作的决策部署，负责起草有关政策规定和规范性文件并监督实施，负责推进本部门、本系统依法行政工作。
2.拟定全县教育综合改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教学改革和布局结构的调整；负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。
3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导职业教育发展与改革；指导成人教育工作；统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
4.统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作；承担青川县德赢VWIN教育督导委员会的具体工作。
5.负责学校领导班子建设和干部队伍建设，主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设；组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来青川外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。
6.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、法治教育、国防教育、安全和稳定工作。
7.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订全县语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作；承担青川县语言文字工作委员会的具体工作。
8.负责全县普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。
9.指导实施全县中小学生体质健康监测、农村义务教育阶段学校学生营养改善计划和贫困学生资助工作。
10.指导全县教育系统党建、群团、社团工作。
11.负责教育系统经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、拨款和基建投资的政策措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况；会同相关部门制定教育收费项目及标准；指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行；指导全县学校教学仪器装备管理工作。
12.承担县政府公布的有关行政审批事项。
13.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）青川县教育局2024年重点工作
1.坚定政治方向，助推可持续发展。一是坚持为党育人、为国育才，认真落实党组织领导的校长负责制工作，加强学校党的建设，开展党组织“双培双带”活动，规范党内组织生活，发挥党建引领作用，确保党的教育方针和党中央决策部署在中小学校得到贯彻落实。二是持续抓好正风肃纪，落实党风廉政责任，突出教育系统干部纪律作风整顿重点，持续开展好师生“三同”和“三风”活动，营造良好教育生态。三是建立党史学习教育常态化制度化和“我为群众办实事”长效机制，持续开展弘扬“两幅标语”精神系列活动，振奋教师队伍士气；加强未成年人思想道德建设，落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，教育引导广大青少年争做时代先锋。四是落实意识形态工作责任制，加强机关、学校微博、微信公众号等宣传舆论阵地监管，把好宣传导向，发挥课堂主渠道作用，及时做好舆情研判和处置工作。
2.深化教育改革，推动教育提质。一是深入推进学区建设，加快学区制和优质品牌学校建设，将资金、人员重点投放到学区牵头学校，通过学区牵头学校引领带动教育质量整体提升，结合全县片区划分工作，力争在五个片区均建立至少1所优质特色学校。二是遵循教育规律，明晰育人目标，完善立德树人体制机制。推进普高“龙头”引领行动、义务教育夯基行动、学前教育优质行动和职业教育提效行动，细化分段目标，制定不同年龄阶段合适的教育目标和模式，促进学生全面发展，提高学校办学成效。三是深化课堂改革，提高教学效率。加强课堂教学改革研究，特别是农村小规模学校，积极推广研究成果，以课堂教学研究、校本研修、区域研修、小课题研究等为重点，加强学科教研组建设研究。
3.建强人才队伍，提升育人水平。一是依托教师发展中心，用好教师编制周转池，发挥城乡义务教育学校教师编制统筹配置作用。二是利用名师共享中心抓好师资培训。持续实施“青蓝”工程，提升青年教师专业能力，加大名师优师的推举力度，不断丰富名师结构，三是落实好国家义务教育教师收入不低于当地公务员总体收入要求。提高乡村教师高级职称比例，农村小学副高级职称比例不低于20%，高中级职称比例不低于60%。按400至800元/月标准落实乡村教师生活补助。四是完善目标评比考核机制。长效执行师德七项制度，在教师年度考核、职称评聘、推优评先、表彰奖励等工作中重师德、重业绩，激励教师创先争优，激发教师队伍生机活力。
4.狠抓重点工程，加强信息化建设。一是加快项目实施，进一步改善办学条件。加快推进尚品幼儿园城南新区分园建设项目、七佛乡幼儿园建设项目、青溪中小学运动场及食堂建设项目、关庄小学运动场和教学辅助用房改扩建项目等4个教育强国项目的年度投资任务。二是积极发展“互联网+教育”，创新网络课堂应用新模式，加快推进教育数字转型和智能升级，推进“三个课堂”等新型基础设施建设和应用，提升“四川云教”应用成效，深化网络学习空间应用，扩大优质教育资源覆盖面。三是加大信息化校园培训力度，开展全国中小学智慧教育平台推广应用专题培训，组织线上教育教学研讨；向上争取学校信息化建设项目，提高乡镇学校数字化教育教学水平，缩小城乡差距；引入钉钉线上办公，提高办公效率。
二、部门预算单位构成
青川县教育局下属二级预算单位45个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位44个。主要包括：
青川县教育局（本级）
四川省青川中学校
四川省青川县职业高级中学
青川县乔庄初级中学校
青川县乔庄小学校
青川县乔庄幼儿园
青川县三锅初级中学校
青川县乔庄镇中心小学校
青川县尚品幼儿园
青川县乔庄镇孔溪小学
青川县乔庄镇黄坪小学校
青川县茶坝乡中心小学校
青川县青溪初级中学校
青川县青溪镇中心小学校
青川县三锅镇桥楼小学校
青川县三锅镇中心小学校
青川县蒿溪民族学校
青川县房石镇中心小学校
青川县曲河乡中心小学校
青川县乐安镇中心小学校
青川县关庄初级中学校
青川县关庄镇中心小学校
青川县石坝乡中心小学校
青川县凉水镇中心小学校
青川县大院民族学校
青川县竹园镇中心小学校
青川县竹园镇幼儿园
青川县竹园镇马鹿小学校
青川县七佛乡中心小学校
青川县建峰镇白家小学校
青川县建峰镇中心小学校
青川县木鱼初级中学校
青川县木鱼镇中心小学校
青川县木鱼幼儿园
青川县木鱼镇上马小学校
青川县骑马乡中心小学
青川县观音乡中心小学校
青川县沙州初级中学校
青川县沙州镇中心小学校
青川县沙州镇幼儿园
青川县姚渡镇中心小学校
四川省青川县第一高级中学
青川县青溪镇幼儿园
青川县房石镇幼儿园
青川县关庄镇幼儿园
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县教育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县教育局部门2024年收支预算总数40445.09万元，比2023年收支预算总数增加2002.05万元，主要原因：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是学前、义教阶段公用经费提高了标准；三是用于学校建设与发展资金投入增多。
（一）收入预算情况
青川县教育局部门2024年收入预算40445.09万元，其中：上年结转768.33万元，占1.90%；一般公共预算拨款收入39676.76万元，占99.10%。
青川县教育局本级2024年收入预算3202.61万元，其中：上年结转167.37万元，占5.23%；一般公共预算拨款收入3035.24万元，占94.77%。
（二）支出预算情况
青川县教育局部门2024年支出预算40445.09万元，其中：基本支出35912.63万元，占88.79%；项目支出4532.46万元，占11.21%。
青川县教育局本级2024年支出预算3202.61万元，其中：基本支出1130.97万元，占35.31%；项目支出2071.64万元，占64.69%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县教育局部门2024年财政拨款收支预算总数40445.09万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加2002.05万元，主要原因：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是学前、义教阶段公用经费提高了标准；三是用于学校建设与发展资金投入增多。
青川县教育局本级2024年财政拨款收支预算总数3202.61万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加530.33万元，主要原因：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是学前、义教阶段公用经费提高了标准；三是部分用于学校建设与发展资金列入了青川县教育局本级。
青川县教育局部门收入包括：本年一般公共预算拨款收入39676.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入768.33万元；支出包括：教育支出32284.75万元、社会保障和就业支出3740.04万元、卫生健康支出1769.14万元、住房保障支出2651.17万元。
青川县教育局本级收入包括：本年一般公共预算拨款收入3035.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入167.37万元；支出包括：教育支出2981.77万元、社会保障和就业支出100.31万元、卫生健康支出48.23万元、住房保障支出72.30万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县教育局部门2024年一般公共预算当年拨款39676.76万元，比2023年预算数增加3444.92万元，主要原因是：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是学前、义教阶段公用经费提高了标准；三是用于学校建设与发展资金投入增多。
青川县教育局本级2024年一般公共预算当年拨款3035.24万元，比2023年预算数增加1180.22万元，主要原因：一是将年度考核奖纳入了年初预算；二是学前、义教阶段公用经费提高了标准；三是部分用于学校建设与发展资金列入了青川县教育局本级。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
青川县教育局教育部门支出32284.75万元，占79.83%；社会保障和就业支出3740.04万元，占9.25%；卫生健康支出1769.14万元，占4.37%；住房保障支出2651.17万元，占6.55%。
青川县教育局本级教育支出2981.77万元，占93.10%；社会保障和就业支出100.31万元，占3.13%；卫生健康支出48.23万元，占1.51%；住房保障支出72.30万元，占2.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为382.68万元，主要用于：行政单位人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出和办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等公用经费支出。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为555.25万元，主要用于：单位事业人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出和办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等公用经费支出。
3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为2960.06万元，主要用于：人员工资、学校建设、学生资助及日常办公费用等。
4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为15304.43万元，主要用于：人员工资、学校建设、学生资助及日常办公费用等。
5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为4877.48万元，主要用于：人员工资、学校建设、学生资助及日常办公费用等。
6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为5752.28万元，主要用于：人员工资、学校建设、学生资助及日常办公费用等。
7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2024年预算数为419.08万元，主要用于：学生资助及日常办公费用等。
8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为601.19万元，主要用于：学生资助及日常办公费用等。
9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为1322.30万元，主要用于：人员工资、学校建设、学生资助及日常办公费用等。
10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为110.00万元，主要用于：全县教师培训工作。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为3538.28万元，主要用于：交纳职工基本养老保险。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为201.76万元，主要用于：交纳职工工伤与失业保险。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.34万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1758.80万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为2651.17万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县教育局部门2024年一般公共预算基本支出35912.63万元，其中：
人员经费35799.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。
公用经费113.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
青川县教育局本级2024年一般公共预算基本支出1130.97万元，其中：
人员经费1017.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。
公用经费113.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县教育局部门2024年“三公”经费财政拨款预算数12.40万元，其中：公务接待费6.70万元，公务用车购置及运行维护费5.70万元。
青川县教育局本级2024年“三公”经费财政拨款预算数6.80万元，其中：公务接待费2.80万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。
（一）公务接待费
青川县教育局部门公务接待费与2023年预算相比增长3.40万元，主要原因是去年学校接待费未纳入年初预算，本年纳入预算。
青川县教育局本级公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
青川县教育局部门公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比增长0.70万元，主要原因是部分车辆老化致使燃油成本及维修维护费增加。
青川县教育局本级公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
青川县教育局部门现有车辆10辆，其中：轿车5辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车4辆，其他车型1辆。
青川县教育局本级现有车辆2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆。
2024年青川县教育局部门未安排公务用车购置费。
青川县教育局部门2024年安排公务用车运行维护费5.70万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障教育工作出行的正常运行。
青川县教育局本级2024年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障教育工作出行的正常运行。
（三）因公出国（境）经费
青川县教育局部门2024年未安排因公出国（境）经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县教育局部门2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县教育局部门2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县教育局部门下属青川县教育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为113.27万元，比2023年预算减少8.31万元，下降6.83%。主要原因是在职职工减少，其他公用经费减少。
（二）政府采购情况
2024年，青川县教育局部门安排政府采购预算34.36万元，其中：政府采购货物预算34.36万元，义务教育阶段学校作业本采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县教育局部门共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、捐赠车辆10辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县教育局部门开展绩效目标管理的项目671个，涉及预算39676.76万元。其中：人员类项目528个，涉及预算 35799.36万元；运转类项目10个，涉及预算136.77万元；特定目标类项目133个，涉及预算3740.63万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：指本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（七）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
（八）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
（九）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
（十）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。
（十一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。
（十二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
（十三）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。
（十四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
（十五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他教育方面的支出。
（十六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（十八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十三）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
