青川县气象灾害防御中心
2024年预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）基本情况
青川县气象灾害防御中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，事业单位0个。总编制4名，其中行政编制0名，其他事业编制4名。在职人员总数4人，其中行政人员0人，事业人员4人；退休人员1人；遗嘱长赡人员0人。
（二）2024年重点工作
1.强化党建引领。以党的政治建设为统领扎实推进党的各项建设，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定推动上级党组织决策部署在青川气象部门落地落实。
2.继续推进气象高质量发展。围绕青川县政府出台《推进青川县气象高质量发展工作实施方案》，努力推进各项工作落地落实。
3.筑牢防灾减灾“第一道防线”。持续完善气象灾害应急联动体制机制，提高气象灾害防范与处置能力，做好灾害性、转折性、高影响天气预警预报服务。
4.抓牢抓实为农气象服务。加快建设我县现代气象为农服务体系，做好粮经作物监测预报预警服务，推动气候资源开发利用和生态文明气象保障服务取得新成绩。
5.加强人影现代化建设。着力强化人影作业管理、指挥和装备建设，提升人影作业增雨抗旱、森林防（灭）火能力水平。
6.纵深推进全面从严治党。持之以恒正风肃纪反腐，锲而不舍落实中央八项规定精神，着力加强新时代青川气象部门廉洁文化建设，加强干部职工思想动态分析，抓好干部日常监督管理。
7.推动精神文明建设、安全生产等各项工作协调发展。认真贯彻落实安全生产责任，继续深化气象精神文明建设，做好气象宣传科普工作，继续为青川气象高质量发展新蓝图而奋斗。
二、部门预算单位构成
青川县气象灾害防御中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
我单位为青川县气象局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县气象灾害防御中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我单位2024年收支预算总数181.16万元，比2023年收支预算总数减少33.78万元，主要原因是项目经费减少。
（一）收入预算情况
青川县气象灾害防御中心2024年收入预算181.16万元，其中：一般公共预算拨款收入181.16万元，占100%。
（二）支出预算情况
青川县气象灾害防御中心2024年支出预算181.16万元，其中：基本支出124.16万元，占68.54%；项目支出57万元，占31.46%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县气象灾害防御中心2024年财政拨款收支预算总数181.16万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少33.78万元，主要原因是项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入181.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县气象灾害防御中心2024年一般公共预算当年拨款181.16万元，比2023年预算数减少33.78万元，主要原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
自然资源海洋气象等支出166.01万元，占91.64%；社会保障和就业支出6.95万元，占3.83%；卫生健康支出3.28万元，占1.81%；住房保障支出4.93万元，占2.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）气象事业机构（项）2023年预算数为103.26万元，比2023年预算数增加12.39万元，变动的主要原因是青川县气象局在职人员基础目标绩效奖养老保险部分及住房公积金部分纳入预算；及人员职级变动。主要用于职工基本工资、津补贴、青川县气象局在职人员目标绩效奖及退休人员生活补助。
（2）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.38万元，比2023年预算数增加0.07万元，变动的主要原因是社保基数调整。主要用于职工失业保险及工伤保险。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为6.57万元，比2023年预算数增加0.21万元，变动的主要原因是养老保险基数调整。主要用于职工养老保险缴费支出。
（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.28万元，比2023年预算数增加0.97万元，变动的主要原因是医保基数调整。主要用于职工医疗保险缴费支出。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为4.93万元，比2023年预算数增加0.16万元，变动的主要原因是住房公积金基数调整。主要用于职工住房公积金缴费支出。
（6）一般公共服务（类）财政事务（款）气象探测（项）2024年预算数为3.00万元，与2023年持平，主要用于区域自动站维修维护。
（7）一般公共服务（类）财政事务（款）气象预报预测类（项）2024年预算数为4.00万元，与2023年持平，主要用于电视天气预报节目制作。
（8）一般公共服务（类）财政事务（款）其他气象事务支出（项）2024年预算数为49.00万元，比2023年预算数减少45.00万元，变动主要原因是减少中央电视天气预报播出经费，主要用于中央电视天气预报播出、人工影响天气作业及人工影响天气火箭弹购置。。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县气象灾害防御中心2024年一般公共预算基本支出124.16万元，其中：
人员经费116.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费7.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
（数据来源为一般公共预算基本支出预算表-表3-1，经济科目要与表3-1进行核对，不属于本单位的经济科目删除）
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县气象灾害防御中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费0万元，与2023年预算相比持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算相比持平。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费0万元，与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县气象灾害防御中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县气象灾害防御中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县气象灾害防御中心无下属局机关。
（数据来源为一般公共预算基本支出预算表-表3-1，公用经费）
（二）绩效目标设置情况
2024年青川县气象灾害防御中心开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算57万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算1万元；特定目标类项目4个，涉及预算56万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务（类）财政事务（款）气象事业机构（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）气象探测（项）：指机关单位开展区域站管理工作的项目支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）气象预报预测类（项）：指机关单位开展气象预报预测管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）其他气象事务支出（项）：指机关单位开展其他气象管理工作的项目支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位交纳的养老保险的支出。
（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施其他社会保障支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：青川县气象灾害防御中心预算公开表
