目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
基本职能
（一）为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划、指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
（三）确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院规范化管理。
（四）贯彻和落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和器械管理工作。
（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共事件的医疗急救及社会预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传和普及。
（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
（七）组织实施中西医药科学研究、推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养、中医药继续医学教育工作。
（八）做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障活动。
（十）承担县委县政府及卫健委交代的其他卫生工作贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针政策和法律法规。
青川县中医医院2024年重点工作
（一）落实全面从严治党新要求，促进医院党风廉政建设及行风建设。
（二）强化制度及内涵建设，完善内部管理，夯实发展基础，进一步提升服务能力与质量。
（三）抓队伍，强专科，建机制，充分发挥医院优势特色。
（四）强化医院信息化建设，进一步优化服务流程，创新诊疗服务模式。
（五）加强紧密型中医医共体建设，推动医改进一步深。
（六）强化医院安全生产，抓实综治管理，确保医院平安稳定。
（七）抓好医院文化建设，加大对外宣传力度，树立良好社会形象。
（八）加快推进医院项目进度，提升医院综合服务能力。
二、部门预算单位构成
青川县中医医院属青川县卫生健康局二级预算财政补助事业单位，无下属单位，机构数1个。总编制110名，其中行政编制0名，其他事业编制110名，工勤人员编制0名。在职人员总数110人，其中行政人员0人，事业人员107人，工勤人员0人，退休人员48人，遗嘱长赡人员3人，临时人员107人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入952.55万元、中医医院诊治能力提升项目上年结转资金1500万元、事业收入5808.14万元，支出包括：社会保障和就业支出363.08万元、卫生健康支出6220.12万元、住房保障支出177.49万元，其他支出1500万元，青川县中医医院2024年收支预算总数8260.69万元，比2023年收支预算总数增加996.34万元，主要原因是年中医医院诊治能力提升项目上年结转资金1500万元。
（一）收入预算情况
青川县中医医院2024年收入预算8260.69万元，其中：上年结转中医医院诊治能力提升项目资金1500万元，占18%；一般公共预算拨款收入952.55万元，占12%；事业收入5808.14万元，占70%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
青川县中医医院2024年支出预算8260.69万元，其中：基本支出6420.59万元，占78%；项目支出1840.1万元，占22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县中医医院2024年财政拨款收支预算总数8260.69万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加996.34万元，主要原因是中医医院诊治能力提升项目上年结转资金1500万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入952.55万元，中医医院诊治能力提升项目上年结转资金1500万，支出包括：社会保障和就业支出269.68万元、卫生健康支出682.87万元，其他支出1500万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县中医医院2024年一般公共预算当年拨款952.55万元，比2023年预算数增加81.64万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出356.25万元，占15%；卫生健康支出596.3万元，占24%；其他支出1500万元，占61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为 173.14万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
（2）、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险 （05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为86.59万元，主要用于对事业单位职业年金缴费支出。
（3）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为86.57万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
（4）社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为9.96万元，比主要用于职工失业保险、工伤保险缴费。
（5）卫生健康支出（210）中医（民族）医院（02）青川县中医医院（02）2024年预算数为256.2万元，主要用于单位工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县中医医院2024年一般公共预算基本支出612.45万元，其中：人员经费612.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、抚恤金等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
财政拨款安排“三公”经费预算0元。其中：因公出国（境）经费0元，较2023年预算下降(增长)0 %；公务接待费预算0元，较2023年预算下降(增长)0 %。公务用车运行维护费预算0元，较2023年预算下降(增长)0 %。主要原因是本单位本年度财政拨款未安排“三公”经费预算及公务用车运行维护费。公务接待费及公务用车运行维护费均在单位资金解决。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县中医医院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县中医医院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，本单位本年度财政拨款未安排公用经费。
（二）政府采购情况
2024年，本单位本年度无政府采购预算
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县中医医院共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车7辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县中医医院单位开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算1531.86万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算1531.86万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三） 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(四)社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指青川县中医医院用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指青川县中医医院用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
（六）卫生健康支出（210）公共卫生（02）中医民族医院（02）：指青川中医医院用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：部门预算公开表
