青川县大院回族乡卫生院 2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县大院回族乡卫生院职能简介
1.提供公共卫生服务
（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
（2）普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。
（3）提供并组织实施本项预防接种服务,落实国家免疫规划。
（4）及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理
（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。
（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和健康复指导。
（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
2.提供基本医疗服务
（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊,承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
（2）能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置,能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术,有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。
（3）健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3.承担公共卫生管理
（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
（2）严格执行医疗政策规定,履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
4.卫生行政管理
（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施社区的初级卫生规划。
（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本乡卫生状况。
（3）贯彻执行国家各种卫生法规,对本乡内有关行业实行监督管理。
（4）负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。
5.完成上级部门安排的其他工作。
（二）青川县大院回族乡卫生院2024年重点工作
1.加强医疗质量管理，提高医疗服务质量。医疗质量是效益的根本，今年我院将狠抓医疗服务质量，建立医疗质量管理委员会，在院内开展医疗质量评比，认真落实十八项核心制度，加强业务培训，加强《执业医师法》、《医疗事故处理条例》、《医疗废物管理条例》的学习，树立医务人员的责任感，不断地提高医疗技术;加大力度强化我院中医药服务，拓展中医适宜技术，加强医务人员的业务水平，提高病历书写质量，杜绝医疗责任事故的发生;加强医院感染管理工作，建立重大医疗过失行为报告制度，完善医疗纠纷、医疗投诉处理办法，减少医疗纠纷、医疗事故的发生。
2.加强疾病的防疫，抓好传染病的防治管理
（1）疾病的预防保健。特别是妇幼卫生保健对非传染慢性疾病如心脑血管疾病、恶性肿瘤、类风湿关节炎等要以预防为主，防治为辅，大力加强非传染慢性疾病的预防、管理、治疗及患者在日常中的保健。 我院的妇幼卫生工作仍坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的的工作方针，认真贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》，围绕降低孕产妇死亡率和儿童死亡率为今年妇幼卫生工作重点，继续加强孕产妇的系统管理和儿童的系统管理，全面普及新法接生，提高住院分娩率，减少产后出血，高褥热及新生儿破伤风，新生儿死亡率的发生，确保母子平安，促进母乳喂养，使四个月内婴儿纯母乳喂养率达到98%以上。 今年我院将继续对辖区内15―49岁育龄妇女分批进行普查普治，为广大妇女做好生殖保健服务。
（2）加强计划免疫工作。规范免疫接种，提高计划免疫接种质量和接种率，继续加强预防接种管理制度，对接种儿童进行仔细询问核对，严格掌握疫苗的禁忌症，对不符合接种的儿童进行缓种，加强生物制品的管理，做好各类疫苗的领、用、存记录做到帐苗相符，严格掌握各疫苗存放的温度，坚持每日实事求是填写冰箱温度记录，严格执行安全注射操作规程，对各种疫苗实行分台接种，杜绝错种、漏种、重种，避免接种反应的发生。全天开放接种时间，随时可以进行预防接种，这样将极大的方便广大父母和儿童。
（3）加强传染病的预防管理。认真贯彻执行党的工作方针政策，积极开展传染病防治工作，完善传染病制度建设，规范我院的发热门诊， 进一步完善“艾滋病”“结核病”“麻风病”等病的防治机制，建立以院长为核心的“慢性病”防治领导小组，加强对重大传染病的监测、预防、控制，防止其传播。做好结核病的归口管理，各类传染病的网络填报，避免漏报、迟报。
3.强化村级卫生服务建设。村级卫生服务继续坚持以健康为中心，家庭为单位，社区为范围，要求为导向;继续坚持以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困人口等为重点。进一步加强社区卫生服务建设工作，切实做好社区居民的预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育服务“六位一体”的基层卫生服务。加强村级医务人员队伍的培训，不断提高医务人员的医疗服务水平。
4.加强职业道德建设。抵制医疗服务中的不正之风 坚决反对医疗过程中的开单提成，收受药品回扣，做到不收受红包，不开大车药，不推诿病人，不开大处方，不吃拿卡要。
5.深化分配制度改革。今年我院将推行实行定员定岗，坚持公益性，实行按劳分配，优劳优酬的原则，加大奖励性绩效向优秀人才和关键岗位倾斜，调动全院的积极性创造性。
6.加强医院财务管理。认真贯彻财务管理方面的政策、法规及财务工作管理制度，进一步提高财务工作者的理论水平、业务能力、组织协调能力，做到核算及时准确，会计科目准确、数字真实、凭证完整，装订整齐。
7.中医工作。以优质服务基层行工作为契机，培养中医人才，大力拓展中医适宜技术项目，不断提升医疗服务能力，切实让广大人民群众能够在家门口享受到安全、有效、方便、经济的基本医疗卫生服务不断提高人民群众的获得感和幸福感。
8.人才建设。以院内培训、上级进修培训，结对帮扶、人才引进等措施，加大后备人才储备，不断提高院内职工和村医技术水平和服务能力。
二、部门预算单位构成
我单位为青川县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县大院回族乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县大院回族乡卫生院2024年收支预算总数88.57万元，比2023年收支预算总数增加5.71万元，主要原因是工资调标，保险基数增加。
（一）收入预算情况
青川县大院回族乡卫生院2024年收入预算88.57万元，其中：一般公共预算拨款收入88.57万元，占100%。
（二）支出预算情况
青川县大院回族乡卫生院2024年支出预算88.57万元，其中：基本支出88.57万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县大院回族乡卫生院2024年财政拨款收支预算总数88.57万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加5.71万元，主要原因是工资调标，保险基数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入88.57万元；支出包括：社会保障和就业支出8.63万元、卫生健康支出73.82万元、住房保障支出6.12万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县大院回族乡卫生院2024年一般公共预算当年拨款88.57万元，比2023年预算数增加5.71万元，主要原因是工资调标，保险基数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出8.63万元，占9.74%；卫生健康支出73.82万元，占83.35%；住房保障支出6.12万元，占6.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为8.16万元，主要用于：主要用于事业单位基本养老保险缴费。。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.47万元，主要用于：职工失业保险与工伤保险缴费。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为69.74万元，主要用于：卫生院基本运行。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.08万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.12万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县大院回族乡卫生院2024年一般公共预算基本支出88.57万元，其中：
人员经费83.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费4.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县大院回族乡卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算持平
（二） 公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平
单位现有公务用车3辆，其中：特种技术用车3辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县大院回族乡卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县大院回族乡卫生院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
无
（二）政府采购情况
2024年，青川县大院回族乡卫生院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，青川县大院回族乡卫生院共有车辆3辆，其中，特种技术用车3辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
无
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（四）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指卫生院基本运行支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：部门预算公开表
