青川县关庄镇中心卫生院 2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县关庄镇中心卫生院职能简介
1.提供公共卫生服务
（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
（2）普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。
（3）提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划。
（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理
（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。
（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和健康复指导。
（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
2.提供基本医疗服务
（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊,承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
（2）能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置,能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术,有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。
（3）健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3.承担公共卫生管理
（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
（2）严格执行医疗政策规定,履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
4.卫生行政管理
（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施社区的初级卫生规划。
（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本镇卫生状况。
（3）贯彻执行国家各种卫生法规,对本镇内有关行业实行监督管理。
（4）负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。
5.完成上级部门安排的其他工作。
（二）青川县关庄镇中心卫生院2024年重点工作
1.提高医疗质量。一是加强医疗质量管理，完善医疗质量管理体系，确保医疗安全，二是加强医护人员的培训和教育，提高医护人员的专业素质和服务水平。三是加强医疗设备的管理和维护，确保设备的正常运行和使用效果。
2.优化服务流程。一是优化诊疗流程，提高诊疗效率，缩短患者等待时间。二是加强医患沟通，提高患者满意度。三是加强与对口支援帮扶医疗机构的合作交流，实现资源共享和优势互补。
3.加强人才培养。一是制定人才培养计划，加强医护人员的培训和学习，二是引进高层次医学人才，提高卫生院的整体医疗水平，三是鼓励医护人员参加学术交流和进修培训，提升个人专业素养。
4.加强中医特色学科建设。增加科室具有资质的科室人员，派出去学习或请结对帮扶的老师定期来指导，留住人才，引进对口帮扶安州区塔水镇中心卫生院科室诊疗项目：小针刀、中药敷贴、电针疗法、推拿、牵引、穴位注射、艾灸、经方、刮痧、拔火罐、三伏贴等二十余种技术，把具有专长的：如颈椎病、腰椎间盘突出症、肩周炎、周围性面瘫、脑梗塞后遗症、三叉神经痛、妇科痛经、月经不调、儿科慢性咳嗽、小儿厌食、小儿推拿、康复治疗等技术学好并开展好，争取成为我院的发展支柱。
5.推进信息化建设加强信息安全管理。保障患者隐私和卫生院信息安全，利用信息化手段提高医疗服务效率和管理水平。
二、部门预算单位构成
我单位为青川县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县关庄镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县关庄镇中心卫生院2024年收支预算总数382.26万元，比2023年收支预算总数增加97.33万元，主要原因是人员新增，工资调标，保险基数增加。
（一）收入预算情况
青川县关庄镇中心卫生院2024年收入预算382.26万元，其中：一般公共预算拨款收入382.26万元，占100%。
（二）支出预算情况
青川县关庄镇中心卫生院2024年支出预算382.26万元，其中：基本支出382.26万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县关庄镇中心卫生院2024年财政拨款收支预算总数382.26万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加97.33万元，主要原因是人员新增，工资调标，保险基数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入382.26万元；支出包括：社会保障和就业支出38.00万元、卫生健康支出317.31万元、住房保障支出26.95万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县关庄镇中心卫生院2024年一般公共预算当年拨款382.26万元，比2023年预算数增加97.33万元，主要原因是人员新增，工资调标，保险基数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出38.00万元，占9.94%；卫生健康支出317.31万元，占83.01%；住房保障支出26.95万元，占7.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为35.93万元，主要用于：主要用于事业单位基本养老保险缴费。。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.07万元，主要用于：职工失业保险与工伤保险缴费。
3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为299.34万元，主要用于：卫生院基本运行。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为17.97万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.95万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县关庄镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出382.26万元，其中：
人员经费354.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费28.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县关庄镇中心卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算持平
（二） 公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平
单位现有公务用车5辆，其中：特种技术用车4辆，其他专用汽车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县关庄镇中心卫生院2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县关庄镇中心卫生院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
无
（二）政府采购情况
2024年，青川县关庄镇中心卫生院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，青川县关庄镇中心卫生院共有车辆5辆，其中，特种技术用车4辆，其他专用汽车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
无
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（四）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指卫生院基本运行支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：部门预算公开表
