青川县总工会
2024年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作..............................( 2）
（一）单位职能简介..................................( 2）
（二）单位2024年重点工作...........................( 3）
二、部门预算单位构成................................( 5）
三、收支预算情况说明................................( 5）
（一）收入预算情况..................................( 6）
（二）支出预算情况..................................( 6）
四、财政拨款收支预算情况说明........................( 6）
五、一般公共预算当年拨款情况说明....................( 7）
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............( 7）
（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................( 7）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............( 7）
六、一般公共预算基本支出情况说明....................( 8）
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............( 8）
八、政府性基金预算支出情况说明......................( 8）
九、国有资本经营预算支出情况说明....................( 9）
十、其他重要事项的情况说明........................( 9）
十一、名词解释....................................( 9）
一、基本职能及主要工作
（一）青川县总工会职能简介
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委、市总工会的部署，结合青川实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全县工会工作。
（2）贯彻全国、全省、全市和全县工会代表大会和全委会制定是工会工作目标要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。
（3）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工合法权益重大事件的调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（4）贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建议；指导基层工会组织职工开展以职工代表大为基本制度发民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。
（5）协助县政府做好全国、全省和全市劳动模范的推荐、评选和表彰工作。
（6）负责全县工会工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定；负责全县工会企事业发展的指导和协调工作。
（7）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）青川县总工会2024年重点工作
（1）职工思想政治引领。开展进基层理论宣讲至少4场次以上，“劳模工匠进校园”大宣讲不少于8场次。开展庆祝“五一”系列活动，大力弘扬“三种精神”（劳模精神、劳动精神、工匠精神）。主办或联合相关单位举办职工文化体育活动5场次以上。市级主流媒体上稿不少于20篇，省级以上媒体不少于5篇。开展职工队伍稳定风险隐患排查调研3次，确保劳动领域政治安全，坚决做到“五个不发生”。
（2）围绕中心建功立业。围绕重点产业发展，承办全市或县内主办重点领域、重点行业（产业）劳动和技能竞赛2场次。制作劳模事迹宣传片，“五一”期间在青川电视台和新媒体平台滚动播放一周。积极参与竹园县域副中心、县城公园城市建设。持续开展“最美劳动者”评选活动。选树推荐全国、省、市工会各类先进模范至少5个（人）。举办产业工人技能成长、素质提升培训4期。围绕铝基、硅基、锰系、机械制造等产业发展，开展“科技领军工匠”“十佳技术工人”评选等产业工人服务工业经济发展系列活动。
（3）创新“三资”工作。招商引资：充分利用乡情、友情、亲情资源广泛收集招商信息，对前期跟踪项目继续加强对接、洽谈，确保至少1个项目落户青川，引进资金至少600万元，较2023年增长20%。向上争资：及时研判上级政策，加强与省市有关部门的对接沟通和专题汇报，重点争取非普惠类资金。计划2024年争取到位资金230万元以上，较2023年增长15%。项目投资：紧跟国家投资重点和投资方向，加强与上级部门、行业主管部门对接争取，力争2024年固定资产投资达到360万元，较2023年增长20%。
（4）深化服务与维权。筹措工会“四季送”资金至少80万元，拟慰问职工、农民工3000人次以上。（四季送：春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖）筹措困难职工帮扶资金至少100万元，建档困难职工、机关事业单位困难职工应帮尽帮，落实干部关爱暖心行动。广泛开展普惠出行、普惠生活、普惠托育等特色服务项目至少3个，惠及群众至少8000人次以上。对157名劳模进行免费体检，开展劳模或一线职工疗休养1期至少30人。开展职工普法活动10场以上，安康杯竞赛1场，职工维权案件应助尽助。
（5）夯实工作基础。举办基层工会干部业务培训班1期，拟培训至少40人。强化工会自身建设，抓好“县级工会加强年”专项工作，推进乡镇、产业（行业）、经开区（园区）、规模以上企业工会规范化建设。筹措基层工会工作经费至少50万元，为20个乡镇（社区）工会及3个园区、10个产业、6个行业工会配备工会工作经费。加快推进数字工会建设，融入全国、全省工会数字化建设工作，提升工作效率。
（6）其他工作。加强东西部协作、区域合作工作对接，积极争取项目和资金支持深化协作内容，拓宽协作领域。按要求落实好乡村振兴、创文巩卫、民族团结以及县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
青川县总工会为一级预算单位。总编制5名，其中行政编制5名。在职人员总数4人，其中行政人员4人；退休人员9人。
青川县总工会下属二级单位1个，青川县工人文化宫（自收自支事业单位），故未纳入青川县2022年度部门决算编制范围。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县总工会2024年收支预算总数94.43万元，比2023年收支预算总数减少37.47万元，主要原因是人员经费减少。
（一）收入预算情况
青川县总工会2024年收入预算94.43万元，其中：上一般公共预算拨款收入94.43万元，占100%；
（二）支出预算情况
青川县总工会单位2024年支出预算94.43万元，其中：基本支出89.43万元，占94.71%；项目支出5万元，占5.29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县总工会2024年财政拨款收支预算总数94.43万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少37.27万元，主要原因是人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入94.43万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出78.46万元、社会保障和就业支出7.14万元、卫生健康支出3.53万元、住房保障支出5.30万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县总工会2024年一般公共预算当年拨款94.34万元，比2023年预算数（减少）37.27万元，主要原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出78.46万元，占83.09%；社会保障和就业支出7.14万元，占7.56%；卫生健康支出3.53万元，占3.74%；住房保障支出5.30万元，占5.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事物（款）行政运行（项）2024年预算数为78.46万元，主要用于：基本支出、项目支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为7.14万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.53万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.3万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县总工会2024年一般公共预算基本支出89.43万元，其中：
人员经费78.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费11.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县总工会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.16万元，其中：公务接待费0.16万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县总工会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县总工会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标设置情况
2024年青川县开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算5万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算5万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：部门预算公开表
