青川县蒿溪回族乡德赢VWIN
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县蒿溪回族乡德赢VWIN职能简介
党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税务的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）青川县蒿溪回族乡德赢VWIN2024年重点工作
1.全力以赴抓项目建设。坚持中国七佛贡茶茶博园建设目标，以打造地坪熊猫茶寨为依托，按照施工图、时间表有序全面推进野奢精品露营区、青川县中国茶品苑、民族特色食品沉浸式体验综合体等招商引资项目落地开工建设，全力保障青川县休闲旅游度假山庄建设项目和青川县特色精品度假客栈建设项目各环节要素协调协商，确保项目高效推进。
2.尽心尽力抓产业发展。加工业方面，以广茶集团红茶加工厂和山水茶业集团加工厂等龙头企业为引领，吸引更多茶叶加工企业落户蒿溪，增强茶叶加工新动能，带动全乡及周边乡镇茶叶加工产业高质量发展。农业方面，坚持茶叶为主导产业，管护好现有茶园，稳步扩大茶叶种植面积，提升茶叶质量，提高群众收入。文旅体方面，持续抓好茶博园景区创建，加大力度举办“村超”“村BA”等全民体育赛事，集中力量扩大旅游宣传途径。
3.不遗余力抓好党的建设。夯实基层组织建设，抓好“三会一课”、民主评议党员等各项组织生活制度落实，不断推进党支部规范化建设。着力提升办实事的能力，坚持把群众满意度作为工作的出发点和落脚点，坚持把为群众办实事解决问题的结果作为验收党员干部工作成绩的重要指标，从而树牢为群众办实事的理念。
二、部门预算单位构成
青川县蒿溪回族乡德赢VWIN为一级预算单位，本单位无二级预算单位。总编制34名，其中行政编制18名，其他事业编制16名。在职人员总数32人，其中行政人员17人，事业人员15人，退休人员13人，遗嘱人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县蒿溪回族乡德赢VWIN所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县蒿溪回族乡德赢VWIN2024年收支预算总数836.21万元，比2023年收支预算总数减少337.73万元，主要原因是2024年财政代管资金项目减少。
（一）收入预算情况
青川县蒿溪回族乡德赢VWIN2024年收入预算836.21万元，其中：上年结转71.22万元，占8.5%；一般公共预算拨款收入764.99万元，占91.5%。
（二）支出预算情况
青川县蒿溪回族乡德赢VWIN2024年支出预算836.21万元，其中：基本支出580.57万元，占69%；项目支出255.64万元，占31%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县蒿溪回族乡德赢VWIN2024年财政拨款收支预算总数836.21万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少337.73万元，主要原因是2024年财政代管资金项目减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入764.99万元、上年结转结余71.22万元；支出包括：一般公共服务支出503.73万元、国防支出0.8万元、社会保障和就业支出51.07万元、卫生健康支出24.88万元、节能环保支出12万元、农林水支出206.42万元、住房保障支出37.31万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县蒿溪回族乡德赢VWIN2024年一般公共预算当年拨款764.99万元，比2023年预算数减少337.73万元，主要原因是2024年财政代管资金项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出503.73万元，占60.2%；社会保障和就业支出51.07万元，占6.1%；卫生健康支出24.88万元，占3%；住房保障支出37.31万元，占4.2%；国防支出0.8万元，占0.1%节能环保支出12万元，占1.4%；%农林水支出206.42万元，占25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为1万元，主要用于：人大召开会议工作经费支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为2.4万元，主要用于：人大代表开展工作经费支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为294.11万元，主要用于：机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为33.02万元，主要用于行政管理事务。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为173.2万元，主要用于事业运行。
6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为0.8万元，主要用于征兵工作。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为49.75万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.32万元，主要用于：单位职工交纳工伤及失业保险经费支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.91万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.96万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
11.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为12万元，主要用于：农村环境卫生整治经费支出。
12.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为71.22万元，主要用于：农林生产发展经费支出。
13.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为135.2万元，主要用于：村民委员会和党支部的人员经费和日常办公经费支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为37.31万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县蒿溪回族乡德赢VWIN2024年一般公共预算基本支出836.21万元，其中：
人员经费504.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费76.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县蒿溪回族乡德赢VWIN2024年“三公”经费财政拨款预算数5.6万元，其中：公务接待费3.1万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2024年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障地灾防治、应急抢险、执法检查等公务用车。
（三）因公出国（境）经费
无因公出国（境），无预算经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县蒿溪回族乡德赢VWIN2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县蒿溪回族乡德赢VWIN2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县蒿溪回族乡德赢VWIN无下属局机关单位。
（二）政府采购情况
2024年，青川县蒿溪回族乡德赢VWIN无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县蒿溪回族乡德赢VWIN共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。
2024年无预算安排车辆购置经费。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县蒿溪回族乡德赢VWIN开展绩效目标管理的项目39个，涉及预算764.99万元。其中：人员类项目18个，涉及预算 504.39万元；运转类项目8个，涉及预算81.18万元；特定目标类项目13个，涉及预算179.42万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关下属事业单位的基本支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位按规定为职工交纳失业保险、工伤保险方面支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（八）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：主要用于环境整治、垃圾转运车维护、路灯设施的维修维护、乡村人居环境整治等费用支出。
（九）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：主要用于国防动员民兵费用。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十一）农业水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转资金。
（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
