青川县乐安镇德赢VWIN 2024年部门预算编制说明
目?录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县乐安镇德赢VWIN职能简介
主要职能职责：
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境为经济发展及项目投资提供保障：指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变：因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序：抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作：保护老人，妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党主体责任，?强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设：充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8.履行法律法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）青川县乐安镇德赢VWIN2024年重点工作
2024年，镇党委政府将坚决贯彻落实习近平总书记来川来广视察重要指示精神，以及党的二十大、省委、市委、县委全会精神，始终坚持“四个一”“三个三”总体思路，抓住广平高速通车这一绝对优势，充分利用向阳山旅游资源、茶叶、中药材等特色产业资源，加速推进通道优势向经济优势转变、资源优势向产业优势转变、环境优势向竞争优势转变，全面统筹抓好全镇各项工作。一是全力以赴抓项目投资及招商引资。抓住广平高速通车契机，重点以向阳山旅游开发、茶叶、食用菌、肉牛羊养殖等特色产业为突破口，大力开展招商引资及项目投资，转思路强宣传，优化营商环境，确保招得来、留得住、有效益。二是全力以赴推进农业提质增效。全面推进“2+3”现代特色农业产业体系建设，全力稳定粮食生猪生产，深入推进“田长制”工作，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”；大力发展优势特色产业，加大茶叶种植管护力度，扩大林下茶园管护面积及中药材种植规模，大力发展肉牛羊养殖规模，打造具有乐安特色的茶叶、中药材、食用菌、肉牛羊等农业产业，全力推动乐安茶药产业园建成市级农业产业园区。三是全力以赴加强城乡综合整治建设。通过政策扶持、优化环境等措施吸引有知识、有文化的青年及企业家回乡投资，大力扶持本地民营企业，通过规模带动小户发展，促进规模养殖户扩大养殖、规范养殖，提高经营能力，激发市场活力。四是全力以赴抓实乡村振兴工作。深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。扎实开展返贫预警风险监控，推进乡村振兴重点项目，促进规模产业发展，加快推进城乡统筹建设。五是全力以赴统筹发展安全生产。大力宣传、提高认识，明确责任。强化安全生产问责制，筑牢安全生产防线，确保安全生产全域安全。严管农事用火、祭祀用火及野外用火、其他生产性经营性用火，确保不发生重大火情及火灾隐患，守护森林一片绿。强化防汛防地灾的应急演练，确保不发生人员伤亡，力争将人民群众的生命财产损失降到最小。六是全力以赴保障和改善民生。全面落实就业优先政策，统筹做好农民工、退役军人、高校毕业生等重点群体就业；认真办好民生实事，全面落实各类社会保障政策，扎实开展弱势群体、特殊困难群体救助，认真做好留守儿童及困境儿童的关爱保障，要聚焦群众关心的现实问题，实实在在办实事、暖民心，不断增强群众的获得感、幸福感。七是强化党建引领。严格落实党的建设工作，把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为重中之重，坚决贯彻落实习近平总书记关于主题教育的重要指示精神，推动主题教育开展走深走实；及时跟进学习中央和省市县委关于全面从严治党部署要求，引导党员干部坚定理想信念，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；实现党建工作与业务工作同部署、同推进、同考核，培养过硬的干部队伍和后备干部，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。
二、部门预算单位构成
青川县乐安镇德赢VWIN为一级预算单位，总编制55名，其中行政编制25名，其他事业编制28名，工勤人员编制2名，在职人员总数52人，其中行政人员24人，事业人员28人，退休人员22人，遗嘱人员11人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县乐安镇德赢VWIN所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县乐安镇德赢VWIN2024年收支预算总数1229.97万元，比2023年收支预算总数1781.85万元减少551.88万元，主要原因是厉行节约的原则，压缩经费开支。
（一）收入预算情况
青川县乐安镇德赢VWIN2024年收入预算1229.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1229.97万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（二）支出预算情况
青川县乐安镇德赢VWIN2024年支出预算1229.97万元，其中：基本支出897.72万元，占72.99%；项目支出332.25万元，占27.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县乐安镇德赢VWIN2024年财政拨款收支预算总数1229.97万元，比2023年收支预算总数1781.85万元减少551.88万元，主要原因是厉行节约的原则，压缩经费开支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1229.97万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出761.11万元、国防支出1.6万元、社会保障和就业支出80.37万元、卫生健康支出39.01万元、节能环保支出12万元、农林水支出277.35万元、住房保障支出58.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县乐安镇德赢VWIN2024年一般公共预算当年拨款1229.97万元，比2023年预算数减少551.88万元，主要原因是厉行节约的原则，压缩经费开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出761.11万元，占61.88%；国防支出1.6万元，占0.13%；社会保障和就业支出80.37万元，占6.53%；卫生健康支出39.01万元，占3.17%；节能环保支出12万元，占0.98%；农林水支出277.35万元，占22.55%；住房保障支出58.52万元，占4.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为1.5万元，主要用于：人大主席团的人民代表大会的会议活动经费支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为2.55万元，主要用于：人大主席团的人民代表大会的日常办公经费支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为390.25万元，主要用于：主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为39.16万元，主要用于：主要用于驻村工作队工作补助及日常办公经费、财政厅挂职干部开展日常工作。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为327.66万元，主要用于：单位事业干部开展办公的日常运行经费。
6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为1.6万元，主要用于：民兵建设与管理等方面的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为78.03万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.34万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为18.22万元，主要用于：在职实有干部职工医疗保险缴费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为20.79万元，主要用于：在职实有干部职工医疗保险缴费。
11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为12万元，主要用于：指用于环境综合治理及路灯设施的维修维护等费用支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为277.35万元，主要用于：环境整治费用、路灯设施的维修维护等费用支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为58.52万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县乐安镇德赢VWIN2024年一般公共预算基本支出897.72万元，其中：
人员经费777.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费119.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县乐安镇德赢VWIN2024年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费7万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）?公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆。2024年未安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费7万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常开展公务活动。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县乐安镇德赢VWIN2024年无政府性基金预算拨款安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县乐安镇德赢VWIN2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，乐安镇德赢VWIN单位下属1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为119.77万元，比2023年预算117.34万元增加2.43万元，增加2.07%。主要原因是乡镇合并，业务量增多、人员增加经费开支较大。
（二）政府采购情况
2024年，青川县乐安镇德赢VWIN安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县乐安镇德赢VWIN共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车2辆，单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县乐安镇德赢VWIN开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算452.02万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目7个，涉及预算119.77万元；特定目标类项目15个，涉及预算332.25万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大主席团的人民代表大会的会议活动经费支出。
（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大主席团的人民代表大会的日常办公经费支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于驻村工作队工作补助及日常办公经费、财政厅挂职干部开展日常工作。
（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于单位干部开展办公的日常运行经费。
（七）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位养老保险缴费支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（十）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于在职实有干部职工医疗保险缴费。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于在职实有干部职工医疗保险缴费。
（十三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于环境综合治理及路灯设施的维修维护等费用支出。
（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于环境整治费用、路灯设施的维修维护等费用支出。
（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
?? ?（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2024年部门预算公开表
