青川县骑马乡卫生院 2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县骑马乡卫生院职能简介
1.为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。
2.常见病多发病诊治、院前急救、常见病多发病护理、恢复期病人康复和治疗护理等基本医疗服务。
3.预防保健、基本公共卫生服务等。
4.卫生技术人员培训，卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理等。
（二）青川县骑马乡卫生院2024年重点工作
1.主要从事基本公共卫生服务和基本医疗服务等。
2.2024年，在卫生健康行政主管部门领导下，以全年目标任务为主线，我院将做好以下重点工作：
一是每月进行业务理论集中学习、培训，注重实践技能操作，规范书写好各种医疗文书，并进行不定期检查、点评，质量纳入绩效考核。进一步规范护理操作，不断提高医护质量。增加检验等科室的资金投入，保障临床诊断准确。
二是抓好安全生产和突发事件应急工作，制定各类应急预案、工作计划，成立各类工作领导小组，细化责任分工，及时签订责任书，严格执行各项制度，做到反应迅速，措施有力处置得当，保障医院职工及患者的安全。
三是继续推进村医“乡聘村用”的格局，积极稳妥地完成年老乡村医生退出，不断地更换新鲜血液进行充实。探索院村医生工作酬薪同质化和轮岗工作一体化。
四是持续改进医疗质量。做好绵阳安州区结对帮扶工作，努力在安州区秀水镇中心卫生院的帮扶下实现诊疗量和医疗技术的提升；在原有基础上进一步优化人员岗位设置，优化就医流程，改善就医环境，加大必要的设备投入和信息化建设，努力实现在去年的医疗业务收入基础上，再上升5%左右。
五是继续建立健全信息化档案，及时更新公共卫生健康云平台档案信息；规范慢性病管理及妇幼健康工作，按照要求定期开展健康知识讲座及宣传，及时完成重点人群免费体检工作；按照上级要求科学开展预防接种工作，持续提升接种率，严密开展传染病监测报告和管理工作；多部门协同做好严重精神障碍患者的管理；制定适合辖区居民服务方案，优化家庭医生签约服务，增加上门巡诊服务频次。按时按质完成各项工作目标任务，持续做好国家十二项基本公共卫生服务和本省其他项目服务工作。
六是推动医联体建设工作。认真思考紧密型县域医共体建设新路径，积极配合医联体牵头单位推进医联体建设，在改革中推动卫生院各项工作高质量发展。
二、部门预算单位构成
我单位为青川县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构（科室）12个。床位10张，事业编制8人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县骑马乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位2024年收支预算总数107.15万元,比2023年收支预算总数增加19.73万元，主要原因是人员变动，正常工资调资，基础绩效奖增加进入医疗、工伤、失业保险基数申报单位保险缴费预算增加。
（一）收入预算情况
本单位2024年收入预算107.15万元，其中：一般公共预算拨款收入107.15万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
本单位2024年支出预算107.15万元，其中：基本支出107.15万元，占100.00%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2024年财政拨款收支预算总数107.15万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加19.73万元，主要原因是人员变动，正常工资调资，基础绩效奖增加进入医疗、工伤、失业保险基数申报单位保险缴费预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入107.15万元；支出包括：社会保障和就业支出11.17万元、卫生健康支出88.06万元、住房保障支出7.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2024年一般公共预算当年拨款107.15万元，比2023年预算数增加19.73万元，主要原因是人员变动，正常工资调资，基础绩效奖增加进入医疗、工伤、失业保险基数申报单位保险缴费预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出11.17万元，占10.42%；卫生健康支出88.06万元，占82.18%；住房保障支出7.92万元，占7.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.56万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.61万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.28万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.92万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为82.78万元，主要用于单位人员工资支出、公用经费支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2024年一般公共预算基本支出107.15万元，其中：
人员经费107.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、 生活补助等支出。
公用经费6.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元。本单位2024年无财政拨款“三公”经费预算支出。
（一）公务接待费
本单位2023年2024年均无财政拨款公务接待费预算支出。
（二）公务用车购置及运行维护费
本单位2023年2024年均无财政拨款公务用车购置及运行维护费预算支出（无公务用车）。
单位现有救护车1辆，未纳入财政拨款运行维护费预算支出。
（三）因公出国（境）经费
本单位2023年2024年均无财政拨款“因公出国（境）经费”预算支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，本单位是青川县卫生健康局的下属二级预算单位，无下属机构。属事业单位，无机关运行经费财政拨款预算支出。
（二）政府采购情况
2024年，本单位安排政府采购预算0.00万元（本单位本年度无政府采购预算）。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，本单位共有车辆1辆，其中，医疗急救用救护车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年青川县木鱼镇中心卫生院无项目支出，未编制绩效目标。整体绩效目标由主管部门青川县卫生健康局按要求统一编制。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（六）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指部门功能科目分类用于乡镇卫生院支付人员经费(如职工工资、其他保险等)及商品和服务支出（办公运转）等基本支出。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
附件：部门预算公开表
