青川县曲河乡德赢VWIN
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县曲河乡德赢VWIN职能简介
1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）青川县曲河乡德赢VWIN2024年重点工作
1.以“项目双进”为依托，实现经济实力新跨越
坚持“项目就是经济发展生命线”理念，抓住用好政策窗口期、机遇期，牵好项目“牛鼻子”。一是着力项目攻坚，依托已争取的省以工代赈专项资金400万元，完善产业配套基础设施，新发展核桃药材套种复合园区500亩，促进集体经济和村民大幅增收；二是着力项目谋划，因地制宜，提前谋划一批新项目，争取民间资本投资，提升项目储备，努力实现2024年项目投资“开门红”“双过半”任务，保质保量保证全面完成年度指标工作；三是着力项目招引，借力在外乡贤“朋友圈”，大力推进招大引强、招新引优，为曲河经济稳步提质注入活力。
2.以“业态培育”为载体，推动体旅产业新动力
创新产业融合发展模式，充分发挥“旅游+体育”的新优势，推进文化旅游与体育的深度融合，完善青城社区全民健身广场基础设施配套，通过举办各类赛事，推动全乡茶、文、旅、体融合发展，以此“聚人气、促商气、攒财气”，不断提升全乡体育文化旅游知名度和影响力。
3.以“共建共享”为目标，促进社会大局展现新风采
一是落实低保标准动态调整机制，加强低保、特困人员等困难群众保障，持续做好社会救助扩围增效，兜住困难群众基本生活底线。二是扎实开展森林防灭火、防汛减灾、道路交通等重点行业领域隐患排查和专项整治，坚决遏制重特大事故发生。三是以五园一年为依托，全力推进矛盾纠纷和重大信访件化解，深化网格员队伍建设，做到矛盾纠纷排查化解动态清零，遗留重点信访件不反弹，确保全年不发生越级上访事件。
4.以“和美乡村”为导向，交出乡村振兴新答卷
一是持续开展防止返贫动态监测和帮扶工作，统筹用好公益性岗位，用足用准产业帮扶、小额信贷、“雨露计划”等各项措施，坚决守牢不发生规模性返贫底线，突出抓好特色产业、技能培训和转移就业，多渠道增加农民收入；二是按照“千万工程”要求，以“一拆一建五改两硬化”为重点，常态化、全域化推进人居环境整治提升，全力打造青城社区千万工程示范村。三是着力建设5个村（社区）现代特色农（林）业产业园，全力打造“一村一品”，积极争创王家村核桃+林下中药材现代林业园区为市级林业园区，巩固提升青龙湖现代农业园区，发展旅游度假、民宿养生等产业，促进集体经济和村民大幅增收，全力打造“周末近郊休闲目的地”。
二、部门预算单位构成
青川县曲河乡德赢VWIN为一级预算单位。总编制36名，其中行政编制18名，其他事业编制17名，工勤人员编制1名。在职人员总数32人，其中行政人员16人，事业人员16人，工勤人员0人，退休人员12人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县曲河乡德赢VWIN所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。青川县曲河乡德赢VWIN2024年收支预算总数792.83万元，比2023年收支预算总数增加减少33.45万元，主要原因是人员调动，基础工资、社会保险缴费及公用经费等相应减少。
（一）收入预算情况
青川县曲河乡德赢VWIN2024年收入预算792.83万元；一般公共预算拨款收入792.83万元，占100%。
（二）支出预算情况
青川县曲河乡德赢VWIN2024年支出预算792.83万元，其中：基本支出570.50万元，占71.96%；项目支出222.33万元，占28.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县曲河乡德赢VWIN2024年财政拨款收支预算总数792.83万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少33.45万元，主要原因是人员调动，基础工资、社会保险缴费及公用经费等相应减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入792.83万元；支出包括：一般公共服务支出481.94万元、国防支出0.80万元、社会保障和就业支出51.31万元、卫生健康支出24.95万元、节能环保支出10.00万元、农林水支出186.40万元、住房保障支出37.43万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县曲河乡德赢VWIN2024年一般公共预算当年拨款792.83万元，比2023年预算数减少33.45万元，主要原因是人员调动，基础工资、社会保险缴费及公用经费等相应减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出481.94万元，占60.79%；国防支出0.80万元，占0.10%；社会保障和就业支出51.31万元，占6.47%；卫生健康支出24.94万元，占3.15%；节能环保支出10.00万元，占1.26%；农林水支出186.40万元，占23.51%；住房保障支出37.42万元，占4.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为1万元，主要用于：开展人大会议的相关费用支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为2.4万元，主要用于：开展人大代表工作的相关支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为264.14万元，主要用于行政单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出和办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等公用经费支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为24.30万元，主要用于机关行政管理产生的劳务报酬、对家庭和个人的补助、日常管理事务的公用经费支出等。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为190.10万元，主要用于事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出和办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等公用经费支出。
6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为0.80万元，主要用于：民兵训练及基层武装日常工作所需支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为49.9万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.41万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险等支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.83万元，主要用于：机关单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.12万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为10.00万元，主要用于：辖区内城乡环境卫生整治相关支出。
12.节农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为186.40万元，主要用于：主要用于村（社区）干部工资、社区干部的保险、离职村干部生活补助、继任干部补助、日常办公运转、基层党组织活动和公共运行维护等支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为37.43万元，主要用于：按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县曲河乡德赢VWIN2024年一般公共预算基本支出792.83万元，其中：
人员经费495.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等支出。
公用经费75.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县曲河乡德赢VWIN2024年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二） 公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，2024年未安排出国（境）经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县曲河乡德赢VWIN2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县曲河乡德赢VWIN2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县曲河乡德赢VWIN的机关运行经费财政拨款预算为75.44万元，比2023年预算减少7.02万元，下降8.51%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2024年，青川县曲河乡德赢VWIN安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县曲河乡德赢VWIN共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县曲河乡德赢VWIN开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算222.33万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目1个，涉及预算3万元；特定目标类项目15个，涉及预算219.33万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业人员工资支出、日常办公运转支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展劳务费和驻村工作队经费支出。
（五）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指机关单位开展民兵训练及基层武装日常工作。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
