青川县大院回族乡德赢VWIN
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县大院回族乡德赢VWIN职能简介
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）青川县大院回族乡德赢VWIN2024年重点工作
（1）打造党建品牌方面
认真履行党建“第一责任人”职责，以强化“两个主体责任”落实为抓手，培养带富先锋，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，不断提升农村党建工作水平，争取在2024年建成1个具有一定规模和影响力的党建示范点。
（2）项目投资及招商引资工作方面
加速推进青储饲料加工厂建设项目和国储林开发项目，加大入库资金体量，并继续发挥主要领导带头作用，积极到外地开展招商引资工作，落实专人对接招引相关企业，让招商引资落地生效。
（3）特色产业及集体经济发展方面
进一步探索农村集体经济发展体系，发展特色产业项目、发挥人才力量，盘活闲置资产，激活发展动能，同时细化特色产业后续管理机制，推动特色产业发展长效保障，实现村级集体经济发展质量的提升，真正实现群众增收致富。
（4）推进民族团结进步示范创建方面
全面贯彻党的民族宗教政策，筑牢民族团结进步的政治基础。发挥大院回族乡天然优势，结合巩固脱贫攻坚成果、补足全面小康短板、推动乡村振兴发展、提升基层治理能力等工作，整合资源，突出抓好少数民族特色村寨和全国民族团结进步示范乡、村建设工作。促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，共建美好家园、共创美好未来。
（5）完善基础设施建设方面
着力于改善群众生产生活条件，积极争取各方项目和资金支持，切实抓好各村（社区）基础设施、新型村庄、产业发展、公共服务和社会管理等综合配套建设，不断改善群众的生产生活条件。
（6）持续抓好人居环境整治方面
将农村人居环境整治工作纳入常态化管理体系，作为美丽乡村建设的基础工程来抓，建立完善多元投入、综合协调、监督检查、责任考核等一系列长效保障机制，确保各项工作常态长效推进，争取在2024年完成2个村的人居环境整治整村推进。
（7）维护社会安全稳定方面
持续开展扫黑除恶、打非治违、平安校园、电信网络诈骗等为主线的基层治理专项行动，进一步压实责任、形成合力，提升能力水平，锻造过硬作风，瞄准短板弱项，加强督促指导、成效考核，坚持常态治理与集中治理相结合，坚持自治、法治、德治相结合，坚持专群、统分和打防相结合，确保实现乡村社会治安秩序好、干群关系和群众关系和谐、营商环境和经济发展好、乡风文明和环境卫生秩序好等目标。
二、部门预算单位构成
本单位无下属机构，设有内设机构5个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县大院回族乡德赢VWIN所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。青川县大院回族乡德赢VWIN2024年收支预算总数830.64万元，比2023年收支预算总数减少344.21万元，主要原因是2024年项目减少，压缩经费开支。
（一）收入预算情况
青川县大院回族乡德赢VWIN2024年收入预算830.64万元，其中：一般公共预算拨款收入830.64万元，占100%.
（二）支出预算情况
青川县大院回族乡德赢VWIN2024年支出预算830.64万元，其中：基本支出593.92万元，占71.50%；项目支出236.72万元，占28.50%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县大院回族乡德赢VWIN2024年财政拨款收支预算总数830.64万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少344.21万元，主要原因是2024年项目减少，压缩经费开支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入830.64万元；支出包括：一般公共服务支出488.68万元、国防支出0.8万元、社会保障和就业支出64.35万元、卫生健康支出25.66万元、节能环保支出10万元、农林水支出202.66万元、住房保障支出38.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县大院回族乡德赢VWIN2024年一般公共预算当年拨款830.64万元，比2023年预算数减少344.21万元，主要原因是2024年项目减少，压缩经费开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出488.68万元，占XX%；国防支出0.8万元，占58.83%；社会保障和就业支出64.35万元，占7.75%；卫生健康支出25.66万元，占3.09%；节能环保支出10万元，占1.2%；农林水支出202.66万元，占24.4%；住房保障支出38.49万元，占4.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为1万元，主要用于：人大会议费用。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数2.45万元，主要用于：人大会议代表费用。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为272.3万元，主要用于：编制内行政人员的工资、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为21.72万元，主要用于：机关行政管理产生的劳务报酬、对家庭和个人的补助、日常管理事务的公用经费支出等。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为191.21万元，主要用于：编制内事业人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为0.8万元，主要用于：民兵点验，征兵等工作。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为51.32万元，主要用于：编制内实有事业人员由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为11.61万元，主要用于：编制内实有行政人员由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.42万元，主要用于：编制内实有人员由单位缴纳的社会保障和就业支出
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.51万元，主要用于：编制内实有行政人员由单位缴纳的医疗保险支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.15万元，主要用于：编制内实有事业人员由单位缴纳的医疗保险支出。
12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为10万元，主要用于：城乡环境卫生及路灯绿化管理经费。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为202.66万元，主要用于：对居民委员会、村民委员会及其党支部的工作经费。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为38.49万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县大院回族乡德赢VWIN2024年一般公共预算基本支出593.92万元，其中：
人员经费385.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费78.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县大院回族乡德赢VWIN2024年“三公”经费财政拨款预算数4.75万元，其中：公务接待费2.75万元，公务用车购置及运行维护费2万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二） 公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，主要原因是。单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位应急用车。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县大院回族乡德赢VWIN2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县大院回族乡德赢VWIN2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县大院回族乡德赢VWIN的机关运行经费财政拨款预算为78.28万元，比2023年预算增加1.94万元，增长2.54%。主要原因人员变动导致费用增加。
（二）政府采购情况
2024年，青川县大院回族乡德赢VWIN安排政府采购预算17万元，其中：政府采购货物预算17万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县大院回族乡德赢VWIN共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县大院回族乡德赢VWIN开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算315万元。其中：人员类项目7个，涉及预算78.28万元；运转类项目1个，涉及预算3万元；特定目标类项目14个，涉及预算233.72万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指机关单位开展人民代表大会工作的项目支出。
（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展监督工作及提高职能力所产生的各项支出等。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的事业支出。
（七）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。
（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：保障村级党组织正常运转所需经费。
（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
