2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县石坝乡德赢VWIN职能简介
青川县石坝乡德赢VWIN预算单位1个，其中行政单位1个。总编制44名，其中行政编制18名，其他事业编制24名，工勤人员编制2名。在职人员总数39人，其中行政人员16人，事业人员22人，工勤人员1人；退休人员9人；遗嘱长赡人员5人。
主要职能职责：
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境为经济发展及项目投资提供保障：指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变：因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序：抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作：保护老人，妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党主体责任， 强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设：充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）青川县石坝乡德赢VWIN2024年重点工作
一、以党的政治建设为统领，抓党建焕发精气神。
持续抓好理论武装。坚持党对工作的绝对领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的二十大精神，做到坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”，强化“四个意识”，以主题党课、党委扩大会议、党委理论学习中心组集体学习扩大会议等形式巩固拓展党史学习教育和政法队伍教育整顿成果。严格执行“第一议题”制度，邀请县委党校老师开展意识形态专题培训，购买党史书籍开展读书研讨活动和开展主题征文活动，开设“政治营养餐”、“红色电影展播”科级“领导干部大讲堂”等多种形式，充分利用线上优质视频音频教育学习资源，让全体干部有效利用碎片化时间进行学习，解决工学矛盾，学习工作实现“双促进、双推动”。不断增强全体人员政治自觉、法治自觉，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
二、以作风建设为纲领，抓纪律常吹廉洁风
持续抓好“关键少数”。严格履行主要领导第一责任，落实“一岗双责”，充分发挥一把手“领头雁”、主心骨作用，增强领导班子凝聚力。充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，以上率下解决好整体队伍“精气神”问题。落实新时代党的建设总要求，常态化开展“以案为鉴”警示教育，严格履行“一岗双责”，严格落实中央八项规定,全面压实从严治党主体责任，大力发扬“两幅标语精神”。全面履行重大事项填报制度，常态化开展督察，召开“以案促改”专题分析会，不断强化纪律意识和规矩意识。完善内部监督制约机制，明确各个站办所的职责，健全政府风险防控体系，制定廉政风险防控制度，不断推进规范化和法治化建设，确保党政干部绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。
三、以组织建设为灵魂，抓队伍筑牢战斗堡。
一是提高认识，筑牢战斗堡垒。加强学习教育，强化班子成员、党员干部思想理论武装、党建工作认识，充分发挥领头人作用，树立为民服务的意识，从根源上改变基层党组织软弱涣散的状态，筑牢基层党组织战斗堡垒。二是强化队伍建设。打铁还需自身硬，通过上级选派、持续培养、群众推荐等方式真正把党性修养好、能力素质高、工作作风优的党员，选拔充实到党支部班子，发挥“领头羊”作用，同时，严格党员发展培养，全面持续打造能力素质过硬的党员干部队伍。三是严肃组织生活。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，每月至少下村指导1次，根据基层党员的特点和需求，量身定制学习计划、学习内容，创新“线上+线下”学习方式，不断提升工作水平和本领，注重学以致用，把理论知识应用到具体的工作实践中不断增强基层党组织的战斗力和凝聚力。
四、以工作作风为核心，抓振兴带头比发展。
一是要学习贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略重要讲话精神，坚持高站位，践行“千万工程”，坚决完成经济薄弱村年度帮扶增收任务。二是要坚持党建引领乡村振兴工作，压实工作责任，充分把握利用好政策和优势资源，在思考上下功夫，在管理上出新招，在实干上见成效。三是要关心关爱驻村第一书记，给予工作生活上大力支持，在岗位上重实践、建新功、见实效。
二、部门预算单位构成
青川县石坝乡德赢VWIN预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：1.青川县石坝乡德赢VWIN单位（本级）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县石坝乡德赢VWIN所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出、农林水支出。
青川县石坝乡德赢VWIN2024年收支预算总数900.37万元,比2023年收支预算总数增加27.04万元，主要原因是基层组织公共运行服务费增加。
（一）收入预算情况
青川县石坝乡德赢VWIN2024年收入预算900.37万元，其中：一般公共预算拨款收入900.37万元，占100%；
（二）支出预算情况
青川县石坝乡德赢VWIN2024年支出预算900.37万元，其中：基本支出643.92万元，占71.52%；项目支出256.45万元，占28.48%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县石坝乡德赢VWIN2024年财政拨款收支预算总数900.37万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加27.04万元，主要原因是基层组织公共运行服务费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入900.37万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出557.86万元、国防支出1.6万元、社会保障和就业支出58.57万元、卫生健康支出28.40万元、住房保障支出42.60万元、节能环保支出12万元、农林水支出199.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县石坝乡德赢VWIN2024年一般公共预算当年拨款900.37万元，比2023年预算数增加27.04万元，主要原因是人员经费及基层组织公共运行服务费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出557.86万元，占61.96%；国防支出1.6万元，占0.18%；社会保障和就业支出58.57万元，占6.51%；卫生健康支出28.40万元，占3.15%；住房保障支出42.6万元，占4.73%；节能环保支出12万元，占1.33%、农林水支出199.35万元，占22.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为37.86万元，主要用于：保障道路畅通，基层维稳，驻村工作队等项目支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为244.42万元，主要用于：事业单位人员日常经费及工作的正常开展。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为272.17万元，主要用于：行政人员经费支出及工作的正常开展。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议和代表工作（项）2024年预算数为3.4万元，主要用于：人大会议及代表工作相关经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为56.8万元，主要用于：主要用于在职人员养老保险支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.77万元，主要用于：主要用于在职人员失业保险及工伤保险支出。
7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为1.6万元，主要用于：基层武装工作的正常开展。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.21万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.19万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
10.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为12万元，主要用于：城乡环境卫生改善、垃圾清运等支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为42.6万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
12.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为199.35万元，主要用于;主要用于村社干部报酬及基层组织活动和公共运行维护等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县石坝乡德赢VWIN2024年一般公共预算基本支出643.92万元，其中：
人员经费554.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费89.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县石坝乡德赢VWIN2024年“三公”经费财政拨款预算数12.6万元，其中：公务接待费5.6万元，公务用车购置及运行维护费7万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平，计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，青川县石坝乡德赢VWIN现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费7万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费
2024年未安排因公出国（境）经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县石坝乡德赢VWIN2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县石坝乡德赢VWIN2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县石坝乡德赢VWIN机关运行经费财政拨款预算为89.29万元，与2023年预算相比持平。
（二）政府采购情况
2024年，青川县石坝乡德赢VWIN未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县石坝乡德赢VWIN共有定向保障用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县石坝乡德赢VWIN开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算256.45万元。其中：运转类项目1个，涉及预算3万元；特定目标类项目16个，涉及预算253.45万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、事业人员工资、日常工作经费等基本支出。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位保障乡村道路畅通，基层维稳，驻村工作队等项目支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指机关单位用于保障机构正常运行、行政人员工资等人员经费项目的支出。
（五）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议和代表工作（项）：指人大会议及代表工作相关经费支出。
（六）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）指保障基层武装工作正常开展的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
