青川县沙州镇德赢VWIN
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）基本情况。
主要职能。
镇党委、镇政府贯彻落实中央、省委、市委和县委关于农村工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对农村工作的集中统一领导，主要职责是：
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2、组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3、编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
4、建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5、加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6、落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7、指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）青川县沙州镇德赢VWIN2024年重点工作
完成县委、县政府交办的全部工作，并保证单位的正常运转，履行主体义务。奋力冲刺重点项目攻坚，争创县固定资产投资、招商引资先进单位。1、积极争取2024年水毁修复、便民桥和幸福美丽乡村路建设、安防工程等项目。2、督促核桃产业发展联盟完成核桃品改管护300亩，力争建成核桃初加工厂1个。3、第一产业增加值增长率和农业总产值增长速度高于全县平均水平。4、对消防、食品、地灾、水上、道路、工程、建筑、燃气、危化品、烟花爆竹等领域常态化开展的安全隐患大排查大整治工作。
二、部门预算单位构成
青川县沙州镇德赢VWIN预算单位1个，其中行政单位1个。总编制78名，其中行政编制35名，其他事业编制40名，工勤人员编制3名。在职人员总数75人，退休人员46人；遗嘱长赡人员11人。主要包括：党政综合与镇村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室。经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、农旅融合发展办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心、特色产业发展服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县沙州镇德赢VWIN所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县沙州镇德赢VWIN2024年收支预算总数1977.86万元,比2023年收支预算总数增减少2439.69万元，下降18.93%；主要原因是项目减少。
（一）收入预算情况
青川县沙州镇德赢VWIN2024年收入预算1977.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1977.86万元，占100%。
（二）支出预算情况
青川县沙州镇德赢VWIN2024年支出预算1977.86万元，其中：基本支出1355.68万元，占68.5%；项目支出622.18万元，占31.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县沙州镇德赢VWIN2024年财政拨款收支预算总数1977.86万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少461.83万元，主要原因是项目减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1977.86万元；支出包括：一般公共服务支出1180.83万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出117.23万元、卫生健康支出56.92万元、节能环保支出15万元、农林水支出520.49万元、住房保障支出85.38万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县沙州镇德赢VWIN2024年一般公共预算当年拨款1977.86万元，比2023年预算数减少461.83万元，主要原因是项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1180.83万元，占59.7%；国防支出2万元，占0.1%；社会保障和就业支出117.23万元，占5.93%；卫生健康支出56.92万元，占2.88%；节能环保支出15万元，占0.76%；农林水支出520.49万元，占,26.31%；住房保障支出85.38万元，占4.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为2万元，主要用于：人大主席团的人民代表大会的会议活动经费支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为2.8万元，主要用于：人大主席团的人民代表大会的日常办公经费支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为623.13万元，主要用于：主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为82.62万元，主要用于：主要用于驻村工作队工作补助及日常办公经费、财政厅挂职干部开展日常工作。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为470.29万元，主要用于：单位干部开展办公的日常运行经费。
6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为2万元，主要用于：民兵建设与管理等方面的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为113.84万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.39万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为26.93万元，主要用于：在职实有干部职工医疗保险缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为29.99万元，主要用于：在职实有干部职工医疗保险缴费。
12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为15万元，主要用于：指用于环境综合治理及路灯设施的维修维护等费用支出。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为520.49万元，主要用于：环境整治费用、路灯设施的维修维护等费用支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为85.38万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县沙州镇德赢VWIN2024年一般公共预算基本支出1091.56万元，其中：人员经费917.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费173.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县沙州镇德赢VWIN2024年“三公”经费财政拨款预算数25.7万元，其中：公务接待费12.8万元，公务用车购置及运行维护费12.9万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，，越野车2辆。
2024年安排公务用车运行维护费12.9万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）无
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县沙州镇德赢VWIN2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县沙州镇德赢VWIN2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县沙州镇德赢VWIN的机关运行经费财政拨款预算为173.57万元，比2023年预算增加0.21万元，增长0.01%。主要原因是人员调入。
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，沙州镇德赢VWIN共有车辆3辆，其中，定向保障用车3辆。主要保障日常开展公务活动。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县沙州镇德赢VWIN开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算795.75、万元。其中：运转类项目8个，涉及预算179.5万元；特定目标类项目18个，涉及预算616.25万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大主席团的人民代表大会的会议活动经费支出。
（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大主席团的人民代表大会的日常办公经费支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于驻村工作队工作补助及日常办公经费、财政厅挂职干部开展日常工作。
（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于单位干部开展办公的日常运行经费。
（七）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位养老保险缴费支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（十）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于在职实有干部职工医疗保险缴费。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于在职实有干部职工医疗保险缴费。
（十三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于环境综合治理及路灯设施的维修维护等费用支出。
（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于环境整治费用、路灯设施的维修维护等费用支出。
（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
