青川县乔庄镇德赢VWIN
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县乔庄镇德赢VWIN职能简介
1.党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）青川县乔庄镇德赢VWIN2024年重点工作
着力激发经济发展新活力。围绕“工业强县”战略，坚持园区承载和龙头带动，加强建设孔溪小企业创业园建设力度，加快推进翎瑞农产品二期食用菌罐头生产线投产达产，着力招引现代农业、农产品加工等优质企业，推进园区产业集聚。加快项目建设。围绕宜居宜业宜游“公园城市”建设，加快推进公园城市第二批项目落地，扎实做好红色文化公园、木牍文化公园等项目建设。放大自身资源禀赋，抓好招商引资。在推进项目招引、落地和建设上出实招、见实效，积极对上对接项目资金谋划争取，引进重大项目和优质企业，推动招商不停歇、项目不断链、对接不停摆、服务不打烊。因地制宜抓好产业发展，在林下经济和闲置土地上做文章，持续加强专合社、家庭农场、种养大户培育，做大做强名优茶叶、林特山珍、肉牛羊等特色产业，推进中药材产业规模化、标准化建设。
着力谱写乡村振兴新篇章。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。完善防返贫动态监测和帮扶工作机制，常态化做好风险摸排网格化和动态监测信息化，做到应纳尽纳、应帮尽帮，实现风险“早发现、早干预、早帮扶”，保证脱贫人口不因大病或意外事故致贫返贫。加快农旅融合发展。立足乡土特征、地域特点、文化特色提升村庄风貌，持续挖掘农家生活、农耕文化、乡土特产、休闲体育等优势资源，发展打造一批“春茶、夏水、秋收、冬养”四季文旅主题乡村旅游产业。推动集体经济提质。夯实集体经济基础，规范“三资”管理，有效盘活闲置资源，积聚村级集体经济发展势头，带动农民增收致富。
着力建设和美宜居新乡村。对标全县宜居乡村建设五年行动实施方案，以“一拆、一建、五改、两硬化”为重点，做好乔庄9个干净整洁型村庄、6个提档升级型村庄和10个生态宜居型村庄建设，谋划示范村创建，做好生活垃圾源头治理，加快完善行政村生活污水处理设施，督促指导完成2024年11户厕改任务，分片包户共同参与清理私搭乱建、乱堆乱放，整治残垣断壁，因地制宜打造户典型，建设美丽庭院，多方联动完善长效管理机制，在乔庄推广落地实施“千万工程”经验。
着力打造城市发展新面貌。厚植文化底蕴。深入挖掘生态文化、历史文化、红色文化、民俗文化，培育文化产业，聚力打造青川文化地标。提升县城品质，全力推进居民小区规范化治理，推进小区党组织应建尽建，探索建立小区党群服务站，指导和监管小区业委会和物业规范管理，不断提升小区治理水平。做强城市形象。结合省级文明城市创建工作，营造浓厚文明氛围，高标准高质量推进点位标准化建设，积极开展住宅小区、背街小巷、城乡接合部专项整治提升行动。加大违建处置力度。加快县城老百货公司危房整治工作。做精城市管理。提升社区服务能力，紧扣居民需求和体验，抓实城乡社区治理，以社区品牌为矩阵开展助老慰老、助爱献残等系列特色项目活动，让城市更有温度。
着力厚植生态文明新优势。守住生态红线。坚定不移践行“两山”理念，做好山水林田湖一体化保护和系统污水治理，推深做实“河长制”“水长制”“林长制”“田长制”工作，狠抓污染防治。统筹生态保护。认真开展森林病虫害防治和野生动植物保护工作，加大古树名木保护力度，健全生态环境保护制度，重点开展农业面源污染防治。推动绿色发展。倡导绿色生产生活方式，加强垃圾分类处理，健全生态产品价值实现机制，促进经济社会发展全面绿色转型，努力建设人与自然和谐共生的美丽乔庄。
着力顺应群众生活新期盼。促进就业创业。严格落实就业优先政策，突出重点群体帮扶，做好脱贫人口、失业和就业困难人员等重点群体就业工作，规范公益性岗位管理，鼓励农民工返乡就业创业。强化社会保障。全面落实特困供养、城乡低保、临时救助、医疗救助等社会救助政策，保障低收入困难群体基本生活，完善养老服务、未成年人保护体系，扩大社会保险覆盖面。坚持和发展新时代“枫桥经验”，依法解决群众合理诉求。常态化推进扫黑除恶斗争，做好民族宗教工作，坚守安全生产底线，营造和谐稳定社会环境。
二、部门预算单位构成
青川县乔庄镇德赢VWIN属于一级预算单位，无下属预算单位。总编制141名，其中行政编制53名，其他事业编制82名，工勤人员编制6名。在职人员总数133人，其中行政人员48人，事业人员81人，工勤人员4人；退休人员94人；遗嘱长赡人员6人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县乔庄镇德赢VWIN所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。青川县乔庄镇德赢VWIN2024年收支预算总数3521.29万元,比2023年收支预算总数减少251.19万元，主要原因是项目类纳入单位财政预算比例及金额减少，导致预算收支总数下降。
（一）收入预算情况
青川县乔庄镇德赢VWIN2024年收入预算3521.29万元，其中：一般公共预算拨款收入3521.29万元，占100%；
（二）支出预算情况
青川县乔庄镇德赢VWIN2024年支出预算3521.29万元，其中：基本支出2404.77万元，占68.29%；项目支出1116.52万元，占31.71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县乔庄镇德赢VWIN2024年财政拨款收支预算总数3521.29万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少251.19万元，主要原因是项目类纳入单位财政预算比例及金额减少，导致预算收支总数下降。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3521.29万元；支出包括：一般公共服务支出1986.39万元、国防支出4.40万元、 社会保障和就业支出226.01万元、 卫生健康支出103.42万元、 节能环保支出20.00万元、 农林水支出1025.93万元、 住房保障支出155.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县乔庄镇德赢VWIN2024年一般公共预算当年拨款3521.29万元，比2023年预算数减少251.19万元，主要原因是主要原因是项目类纳入单位财政预算比例及金额减少，导致预算当年拨款下降。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1986.39万元，占56.41%；国防支出4.40万元，占0.12%；社会保障和就业支出226.01万元，占6.41%；卫生健康支出103.42万元，占2.93%；节能环保支出20.00万元，占0.56%；农林水支出1025.93万元，占29.17%。住房保障支出155.14万元，占4.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为2.00万元，主要用于：人大会议费用支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为3.60万元，主要用于：人大代表的日常活动及运转开支。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为929.57万元，主要用于：编制内行政人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为76.26万元，主要用于：行政管理产生的劳务报酬、对家庭和个人的补助、日常管理事务的公用经费支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为974.96万元，主要用于：编制内事业人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
6.国防动员（类）民兵（款）办公费（项）2024年预算数为4.40万元，主要用于：我镇国防动员民兵费用支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为206.85万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为7.03万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为12.13万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为40.39万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为62.93万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为20万元，主要用于：环境整治、垃圾转运车维护、路灯设施的维修维护、乡村人居环境整治等费用支出。
13.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为1025.93万元，主要用于：村社区基层党组织的办公费、村组干部的报酬、公共运行维护经费等的支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为155.14万元，主要用于：按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县乔庄镇德赢VWIN2024年一般公共预算基本支出3521.29万元，其中：
人员经费2104.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费300.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县乔庄镇德赢VWIN2024年“三公”经费财政拨款预算数17.50万元，其中：公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行维护费15.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，越野车3辆。或2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费15.00万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常公务活动及外出考察学习、调研、检查的正常运转。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县乔庄镇德赢VWIN2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县乔庄镇德赢VWIN2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县乔庄镇德赢VWIN下属1家行政单位和5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为300.18万元，比2023年预算比2023年预算持平，主要原因编制内实有在编在岗人员未发生变化，同时人均标准与2023年一致。
（二）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县乔庄镇德赢VWIN共有车辆4辆，其中，定向保障用车4辆，单位无价值200万元以上大型设备。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备
（三）绩效目标设置情况
2024年青川县乔庄镇德赢VWIN开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算1070.07万元。其中：运转类项目1个，涉及预算8.18万元；特定目标类项目16个，涉及预算1061.89万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项），主要用于人大会议费用支出。
（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项），主要用于人大代表的日常活动及运转开支。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于编制内行政人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政管理产生的劳务报酬、对家庭和个人的补助、日常管理事务的公用经费支出。
（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于编制内事业人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
（七）国防动员（类）民兵（款）办公费（项），主要用于我镇国防动员民兵费用支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于部门下属事业单位离退休人员经费支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于我镇环境整治、垃圾转运车维护、路灯设施的维修维护、乡村人居环境整治等费用支出。
（十三）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于村社区基层党组织的办公费、村组干部的报酬、公共运行维护经费等的支出。
（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按规定为职工交纳的住房公积金支出。
（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
