青川县交通运输局单位
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县交通运输局单位职能简介
1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2.拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规范政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担县政府公布的有关行政审批事项。
11.承办县政府交办的其他事项。
（二）青川县交通运输局2024年重点工作
青川县交通运输局2024年重点工作：一是全力推进重大项目建设。大力推进青剑阆高速、G543线青川县城过境段公路改建工程、白龙湖跨湖大桥及连接线新建工程、沙州超限站等前期工作，加快推进青川县X105凌霄花谷通景公路、青川县红色文化公园通景公路建设工程等一批“四好农村路”示范路建设。二是进一步加大项目资金争取力度。加快项目前期工作，认真研究国家政策，加大向上对接力度，在政策范围内尽量多争取项目资金。三是完成农村公路提升改造、公路水毁修复，公路养护、道路运营、交通执法等工作，推动青川高质量发展。
二、部门预算单位构成
青川县交通运输局预算单位1个，其中行政单位1个，事业单位0个。总编制73名，其中行政编制12名，其他事业编制58名，工勤人员编制3名。在职人员总数69人，其中行政人员12人，事业人员55人，工勤人员2人；退休人员24人；遗嘱长赡人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。青川县交通运输局单位2024年收支预算总数6730.35万元，比2023年收支预算总数减少5102.04万元，主要原因是年初预算项目资金减少。
（一）收入预算情况
青川县交通运输局2024年收入预算6730.35万元，其中：一般公共预算拨款收入6730.35万元，占100%。
（二）支出预算情况
青川县交通运输局2024年支出预算6730.35万元，其中：基本支出1175.83万元，占17.47%；项目支出5554.52万元，占82.53%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县交通运输局2024年财政拨款收支预算总数6730.35万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少5102.04万元，主要原因是年初预算项目资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6730.35万元；支出包括：社会保障和就业支出109.40万元、卫生健康支出53.31万元、城乡社区支出1516.24万元、交通运输支出4971.44万元、住房保障支出79.96万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县交通运输局2024年一般公共预算当年拨款6730.35万元，比2023年预算数减少5102.04万元，主要原因是年初预算项目资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出109.40万元，占1.63%；卫生健康支出53.31万元，占0.79%；城乡社区支出1516.24万元，占22.53%；交通运输支出4971.44万元，占73.87%；住房保障支出79.96万元，占1.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为106.62万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.78万元，主要用于：行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为32.27万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为21.04万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为1516.24万元，主要用于：西成客专运营补贴。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为792.82万元，主要用于：职工工资及日常公用经费。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2024年预算数为317.34万元，主要用于：职工工资及日常公用经费。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为200万元，主要用于：公路养护支出。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为26.33万元，主要用于：交通执法经费支出。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为3555万元，主要用于：村道安防，城镇公交经营性补贴等项目支出。
11.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2024年预算数为79.95万元，主要用于：农村客运运营补助支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为79.96万元，主要用于：主要用于保障职工住房公积金交纳的基本支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县交通运输局2024年一般公共预算基本支出1175.83万元，其中：
人员经费1009.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。
公用经费166.79万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县交通运输局2024年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费1.69万元，公务用车购置及运行维护费1.31万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二） 公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费1.31万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障交通执法工作顺利开展。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2022年预算相比持平，无支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县交通运输局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县交通运输局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县交通运输局下属1家行政单位、1家参公管理事业单位、2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为166.79万元，比2023年预算增加15.3万元，增长10.10%。主要原因人员增加，以致公用经费增加。
（二）政府采购情况
2024年，青川县交通运输局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县交通运输局共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。
单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县交通运输局开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算5554.52万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目3个，涉及预算65万元；特定目标类项目13个，涉及预算5489.52万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
