建峰镇德赢VWIN
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能职责
党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2024年重点工作
（1）一是全力做好项目储备。牢固树立“项目为王”的思想，树立“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”理念，始终坚持把项目建设作为稳投资、促发展的重要支撑，奋力跨越赶超，加强2024年项目动态储备，确保完成2024年全年项目投资任务。二是营造清朗营商环境。积极推进优化营商环境工作走向系统化、规范化、法治化，把招商引资工作纳入重点工作，用“店小二”精神为客商提供“保姆式”服务，确保超额完成2024年招商引资任务。三是持续做好项目建设。增强狠抓项目建设的责任感和紧迫感，紧盯目标任务，压实工作责任，强化工作措施，确保重点项目按照节点要求快速推进，全力推进年度重点项目建设。
（2）强产业、提质量，做优做强产业发展。立足建峰镇特色优势和发展基础，做强产业、做大规模、做优品牌，持续为镇域经济高质量发展注入强劲动力。一是持续推进农业园区建设，巩固提升以竹下路为轴心的万亩粮油产业示范带建设。二是全力推进养殖产业发展。高质量发展肉牛羊产业，持续加强生猪、土鸡等的稳产保供。三是全面推进工业提质增效。坚定“工业兴镇”发展思路，利用好镇域内石英石、石灰石等矿产资源储量大的优势，建设好管理好青川县矿石原料生产基地，积极融入“竹园县域副中心”建设和竹园经济开发区扩容提能机遇。
（3）强基础、破难题，纵深推进乡村振兴。一是持续推进乡村振兴，持续巩固脱贫攻坚成果，抓好“三农”各项工作，全面推进产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”，坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等工作。二是聚力基础设施建设。持续推进“路长制”工作，抓好辖区内道路日常养护管理管护，不断补齐交通公路基础设施短板。三是稳步推进文化服务。借力紧邻月坝和剑门关优势资源，充分挖掘“灰搅团”“白家牛灯”“舞狮”等特色民间风俗文化，稳步推进荞鱼洞、黄蛟山旅游资源开发。
（4）抓优势、重治理，持续改善城乡面貌。一是持续抓好污染防治。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，制定生态环境保护责任清单，加强大气污染源头治理，加大秸秆禁烧力度，强化激励引导。二是持续抓好绿色发展。以习近平生态文明思想为根本遵循，大力倡导绿色发展，积极贯彻落实“林长制”“河长制”，紧盯源头治理，坚持问题整治，积极构建山林河湖管护长效机制。三是打造优美人居环境。重点抓好农村垃圾处理、污水处理、户厕改造、村容村貌提升等工作，逐步推进、分类落实，细化标准、加强督导，努力营造优美舒适的人居环境。
（5）重保障、惠民生，持续稳定社会大局。一是持续筑牢民生保障。着力解决好群众操心事烦心事揪心事。强化农民工就业服务，建强用好镇内劳务专业合作社，大力发展劳务经济，提高全镇农民工就业率。健全低收入动态监测和常态化救助帮扶机制，深入落实“十大救助”制度。二是扎实推进文化惠民建设。深入推进文明新风积分机制，广泛开展“传家训、立家规、扬家风”活动。积极挖掘道德模范、身边好人、最美家庭等先进典型，引领社会文明新风尚。三是加快社会事业繁荣发展。统筹协调社区教育资源，丰富社区教育活动。加强妇幼健康服务，免费为育龄群众提供计划生育技术服务。同时注重完善公共文化服务，扎实推进文物保护和利用，加快镇村体育设施建设。
（6）防风险、善作为，不断筑牢安全屏障。一是不遗余力防范重大风险。严格执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产工作制度，推行“五控一体”网格管理机制，持续深入推进森林防灭火工作，坚决遏制森林火灾发生。扎实推进安全生产三年整治行动，强化应急救援队伍能力建设，提升自然灾害救助保障力度。二是凝心聚力构建和谐社会。持续开展基层治理年行动，凝心聚力打造新时代共建共治共享的基层治理格局，画好基层治理“同心圆”。
（7）抓班子、带队伍，深化全面从严治党。一是切实强化核心意识。始终把党的政治建设摆在首位，严格落实全面从严治党主体责任，带头强化“四种意识”，坚定“四个自信”，做好“两个维护”，增强班子战斗力、凝聚力，打造坚如磐石、坚强有力的“五强”领导班子，政治过硬、本领高强的“五硬”干部队伍，进一步提升建峰镇干部形象。二是转变工作作风。要求拿出事事“争第一”的勇气，追求处处“创唯一”的业绩，立起件件“求专一”的精神，明确责任，立说立行，马上就干，不畏惧困难、不回避矛盾、不推卸责任、不避重就轻，高质量完成2024年各项工作任务。
二、部门预算单位构成
青川县建峰镇德赢VWIN为一级预算单位，本单位无二级预算单位。总编制58名，其中行政编制25名，事业编制31名，工勤人员编制2名。在职人员总数53人，其中行政人员24人，事业人员28人，工勤人员1人；退休人员27人；遗嘱长赡人员11人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。本单位2024年收支预算总数1375.2万元,比2023年收支预算总数增加7.65万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
本单位2024年收入预算1375.2万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1375.2万元，占100%。
（二）支出预算情况
本单位2024年支出预算1375.2万元，其中：基本支出982.69万元，占71%；项目支出392.51万元，占29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2024年财政拨款收支预算总数1375.2万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加7.65万元，主要原因是人员增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。本单位2024年收支预算总数1375.2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2024年一般公共预算当年拨款1375.2万元，比2023年预算数增加7.65万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出820.79万元，占60%；国防支出1.6万元，占1%；社会保障和就业支出105.42万元，占8%；卫生健康支出41.99万元，占3%；节能环保支出12万元，占1%；农林水支出330.42万元，占24%；住房保障支出62.98万元，占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2024年预算数为1.5万元。主要用于人大活动开展，人大宣传制作等经费。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2024年预算数为2.65万元。主要用于人大活动开展，人大宣传制作等经费。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为397.8万元。主要用于行政人员职工工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、福利费、工会经费、遗属人员补助等。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为375.52万元。主要用于事业人员职工工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、福利费、工会经费、遗属人员补助等。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为43.32万元。导致比2022年增加，主要用于机关行政管理产生的劳务报酬、对家庭和个人的补助、日常管理事务的项目经费支出等。
6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2024年预算数为1.6万元，。主要用于我镇2023年的国防动员民兵费用支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为83.97万元，。主要用于编制内实有人员的养老保险支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出18.74万元。主要用于编制内实有人员的养老保险支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）2.7万元。主要用于编制内实有人员的养老保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17.97万元。主要用于编制内行政人员实有人员的医疗保险的支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为24.02元。主要用于编制内事业人员实有人员的医疗保险的支出。
12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2024年预算数为12万元。主要用于我镇2023年的环境整治、垃圾转运车维护、路灯设施的维修维护、乡村人居环境整治等费用支出。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算数为330.42万元。主要用于村社区2023年基层党组织的办公费、村组干部的报酬、公共运行维护经费等的支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为62.98元。主要用于：机关事业单位人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位单位2024年一般公共预算基本支出1375.2万元，其中：
人员经费647.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费121.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位单位2024年“三公”经费财政拨款预算数13.06万元，其中：公务接待费5.76万元，公务用车购置及运行维护费7.3万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费7.3万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障领导开会、下村、应急抢险、项目投资、森林防灭火、安全维稳等所需的公务用车。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
无。
九、国有资本经营预算支出情况说明
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，本单位的机关运行经费财政拨款预算为121.28万元，比2023年预算减少8.46万元，下降6%。主要原因是各项公用经费压减。
（二）政府采购情况
2024年，本单位安排政府采购预算0元
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、定向保障用车1辆。
2024年部门预算安排车辆购置经费0元。
（四）绩效目标设置情况
2024年本单位开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算513.79万元。其中：人员类项目17个，涉及预算 476.04万元；运转类项目6个，涉及预算37.75万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）农业水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指机关单位用于开展东西部协作、乡村建设、人居环境整治、厕所革命、发展农村社会事业管理工作的项目支出。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位交纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位交纳的职业年金的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
