目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县七佛乡德赢VWIN职能简介
1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）青川县七佛乡德赢VWIN2024年重点工作
1.坚持稳中求进，激活经济发展“添动能”。一是“招大引强”持续发力。立足我乡资源优势，继续加强“一把手”招商、以商招商、产业链招商，力争重大项目数量、投资量进一步提升。协助开展储备矿山开发开采，持续对接帮扶落地企业提质扩产。二是营商环境持续优化。坚持推进营商环境优化提升工程，积极助企惠企强企，帮助破解企业发展中的资金融通、用地用能用工、矛盾纠纷化解等难题，为企业安全生产、提质增效保驾护航。三是推进项目落地见效。对已谋划上报的涉及产业园区提升、饮水补短、人居环境改善等21个衔接推进乡村振兴项目，积极对接争取资金，推动项目落地。并持续推进七佛贡茶非物质文化传习所建设。
2.坚持产业培育，推动群众增收“造活血”。一是持续做大做优做强茶叶产业。充分发挥七佛乡茶叶协会和罗嘉发委员工作室作用，推动T字型茶叶产业带带农致富效益更加凸显，带动茶农精细化管护茶园，并进一步推进七佛贡茶文化“传习”。二是道地药材产业取得新突破。持续用力推进3处新建道地药材示范基地，道地药材产业产值不低于800万元。三是扎实抓好生态种养业。推动肉牛羊产业提质增效，超额完成县下达的存栏和出栏任务，依托水资源，加大2处冷水鱼养殖场的规模化发展，持续开展已品改500亩核桃的后期管护。
3.坚持内外兼修，实现乡村发展“新跨越”。一是提升乡村功能品质。大力推进农村道路提级改造，力争开全捐建道路七岔口至段家湾14公里道路硬化，做好硬化工作服务协调保障。持续跟进天然气“气化青川”项目建设工作，尽早完成贡茶社区、七佛村、楼子村天然气入户安装。二是推进生态环境建设。持续聚焦生态宜居乡村建设，深化“人居环境整治”工作，加强2个污水处理厂的运维管理，总结已获得“省级‘河长制’先进集体”工作经验，聚力省、市、县乡村振兴示范村（社区），以点带面推动全乡面貌翻新片。三是全力破解要素瓶颈。严格落实耕地保护制度，发挥“田长制”职责，继续做好垦后管护，做好“非农化”“非粮化”，持续提升粮食稳产保供和收储能力。严格占地占林审批，优化土地资源配置，协同抓“点”、联“线”、扩“面”，为七佛发展留足空间。
4.坚持共建共享，打造民生幸福“新高地”。一是着力扩就业促增收。精细3个劳务专合社运行管理，巩固群众稳岗就业和增收，重点推进扩中提低，持续关注困难群众兜底保障和救助，巩固脱贫成果。二是聚力优服务惠民生，统筹推进民生实事建设，发挥政府、协会、合作社、农户等主体作用，带动群众科学发展，在产业带动、乡风文明、资源转化等方面突出重点，激活基层治理效能。三是全力稳大局保平安，不断完善社会治安综合治理体系，盯紧抓牢信访化解、防汛防地灾、安全生产、扫黑除恶、反邪教、禁毒等工作，全力筑牢安全底线防线，实现高质量发展和高水平安全良性互动。四是有序推进其他民生实事。
二、部门预算单位构成
青川县七佛乡德赢VWIN下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县七佛乡德赢VWIN所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。青川县七佛乡德赢VWIN2024年收支预算总数949.58万元，比2023年收支预算总数增加53.47万元，主要原因是人员经费、村级经费增加。
（一）收入预算情况
青川县七佛乡德赢VWIN2024年收入预算949.58万元，其中：一般公共预算拨款收入949.58万元，占100%。
（二）支出预算情况
青川县七佛乡德赢VWIN2024年支出预算949.58万元，其中：基本支出725.74万元，占76.43%；项目支出223.84万元，占23.57%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县七佛乡德赢VWIN2024年财政拨款收支预算总数949.58万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加53.47万元，主要原因是人员经费、村级经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入949.58万元；支出包括：一般公共服务支出609.38万元、国防支出1.6万元、社会保障和就业支出66.25万元、卫生健康支出32.15万元、节能环保支出12万元、农林水支出180.17万元、住房保障支出48.03万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县七佛乡德赢VWIN2024年一般公共预算当年拨款949.58万元，比2023年预算数增加53.47万元，主要原因是人员经费、村级经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出609.38万元，占64.17%；国防支出1.6万元，占0.17%；社会保障和就业支出66.25万元，占6.98%；卫生健康支出32.15万元，占3.39%；节能环保支出12万元，占1.26%；农林水支出180.17万元，占18.97%；住房保障支出48.03万元，占5.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为319.09万元，主要用于：行政编制人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为261.68万元，主要用于：事业人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为25.16万元，主要用于：劳务费和驻村工作队经费支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为3.45万元，主要用于：人大主席团的办公费和人民代表大会的活动经费支出。
5.国防支出（类）国防动员（款）办公费（项）2024年预算数为1.6万元，主要用于：国防动员民兵费用支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2024年预算数为64.31万元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.94万元，主要用于：在职职工失业、工伤等保险缴费支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.64万元，主要用于：行政编制人员医疗保险缴费支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16.51万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
10.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为12万元，主要用于：全乡垃圾转运、路灯设施的维修维护、乡村人居环境整治等费用支出。
11.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为180.17万元，主要用于：基层党组织的办公费、村组干部的报酬、公共运行维护经费等的支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为48.03万元，主要用于：按规定为职工交纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县七佛乡德赢VWIN2024年一般公共预算基本支出725.74万元，其中：
人员经费627.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费97.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县七佛乡德赢VWIN2024年“三公”经费财政拨款预算数7.64万元，其中：公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费4.44万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二） 公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费4.44万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、机要通信、处置突发事件等。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县七佛乡德赢VWIN2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县七佛乡德赢VWIN2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县七佛乡德赢VWIN下属1个行政单位和4个直属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为97.87万元，比2023年预算增加5.53万元，增长5.99%。主要原因人员增加，机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
2024年，青川县七佛乡德赢VWIN安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县七佛乡德赢VWIN共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县七佛乡德赢VWIN开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算321.71万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目8个，涉及预算100.87万元；特定目标类项目15个，涉及预算220.84万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业人员工资支出、日常办公运转支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务：指机关单位开展劳务费和驻村工作队经费支出。
（五）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展监督工作及提高职能力所产生的各项支出等。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十一）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。
（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。
（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：保障村级党组织正常运转所需经费。
（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
