青川县房石镇德赢VWIN
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县房石镇德赢VWIN职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区域内的社团和经济组织。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）青川县房石镇德赢VWIN2024年重点工作
1.抢抓机遇，抓好项目建设
“开门红”超前部署。厘清在建项目进展情况，超前谋划，就今年工作面临的形势和挑战，认真分析研判，掌握工作主动权，全力做好项目投资入库工作。深挖在外人才“富矿”，招引优秀农民工回乡，促进项目引进，做好“新产业、新业态、新模式”企业的外引内育工作。做好签约项目的落地建设及在谈项目的跟踪服务工作，为企解忧，助企发展，推进储备项目落地，力争实现今年全年工作扎实开局、良好开局。全力开展项目攻坚。千方百计争资争项，夯实高质量发展基础，持续完善农村小微水利设施建设，争取进村道路、入组道路修建项目，持续开展惠农基础设施和产业项目建设。凝聚镇村合力，全力保障项目建设，保质量抢速度，围绕2024年度申报建设项目，推进项目前期工作，保障和完善好各类建设手续，协调施工前期矛盾，确保如期动工建设。扎实推进产业强镇。扩大特色产业规模，全力推动省级林业现代化园区创建，积极引进新品种、新技术和新产业，打破发展瓶颈，提高发展效益。优化产业结构，加大产业招商力度，招引农业龙头企业落地，持续巩固“公司+农户”机制。进一步深化农业供给侧结构性改革，稳妥发展各种形式的适度规模化集约化经营，充分挖掘现有资源，加快建设农业产业基地。积极扶持农业企业、农业合作社、种养殖大户，力争每个主导产业都有农业企业发挥领头作用。
2、综合开发，加快农业产业化进程
全面推进乡村振兴。坚持党建引领各项中心工作，构建“党建＋乡村振兴”工作机制，促进乡村全面振兴，持续巩固脱贫攻坚成果，精准识别三类监测对象，做到应纳尽纳，防止“体外循环”，严格落实脱贫户、监测户各项帮扶措施。积极抓好本地特色产业，不断丰富完善乡村治理试点示范工作，发挥我镇资源及地理优势，不断增加村集体收入，持续抓好脱贫人口稳岗就业。紧盯第三方评估反馈的问题和上级督导检查提出的整改意见，对账销号，举一反三，既解决点上的问题，又补好面上的漏洞，整体落实推进。持续改善人居环境。持续推进人居环境整治，以“一拆一建五改两硬化”为重点，加大村社环境整治力度，优化城镇管理，重点解决群众关注关切的顽疾问题，深入推进车辆停放、市场规范、垃圾收集等专项整治，常态长效巩固管理成果。加快推动农业现代化。坚持最严格的耕地保护制度，确保粮食安全，全面落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，高位推动“田长制”落实落细，积极争取高标准农田建设，产量稳定在6000吨左右，确保粮食播种面积、产量稳中有增。大力推广高经济效益农作物种植，在现有设施农业基础上，积极引进经营性、技术型人才，延长畜牧养殖产业链，实现土地生产效益增值。
3、改善民生，助力群众改善生活水平
社会保障更有温度。健全基本医疗保险、大病保险与医疗救助三重保障功能，扩大养老保险、失业保险、工伤保险覆盖面。深入开展根治欠薪专项行动，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。做好低收入家庭救助帮扶，加强低保对象、特困人员、孤残儿童等重点人群救助供养。社会事务统筹发展。常态化推进疫病防控各项工作，完善城乡居民增收机制，全方位多渠道促进收入增长。切实做好退役军人服务保障，整合优化窗口服务，做到所有事项“简便办”。繁荣文体事业，讲好房石烈士陵园红色故事，充分发挥红色爱国主义教育基地作用。全力办好民生实事。以持续增进民生福祉为目标，接力实施民生实事行动，健全为民办实事长效机制，把担当实干作为推动落实的鲜明导向，把问题导向作为攻坚克难的制胜法宝，坚持从突出问题环节入手、从群众所期所盼抓起，有什么问题就研究解决什么问题，什么问题突出就重点解决什么问题，一步一个脚印破解发展难题，一件接着一件办好民生实事，让发展更有温度、民生更有质感。
4、统筹兼顾，推进社会和谐稳定
提升基层治理水平。积极探索治理新路径，着力提升社会治理现代化水平，常态化推进扫黑除恶，依法严惩违法犯罪，完善调解联动工作体系，落实党政领导信访接待日制度和领导包案制度，推动网格员队伍工作规范化建设，发挥新时代文明实践站（所）作用，常态化开展文明实践活动和理论宣讲，持续推进农村移风易俗，治理婚丧陋习，全面维护社会和谐稳定。加强生态保护治理。坚持生态为基，深入践行“两山”理念，努力将生态优势转化为发展胜势，持续深化河（湖）长制、林长制，广泛开展节能环保宣传教育，引导群众养成简约适度、绿色低碳的消费方式。深入推进汛期水质、入河排污口、饮用水水源地、农村生活污水、黑臭水体排查整治，确保水环境质量稳定改善。切实筑牢安全防线。深化安全生产专项整治成效，紧盯危化品、城镇燃气、消防、自建房、建筑施工、交通运输等重点领域隐患排查，持续发现、整治安全风险隐患，坚决防范遏制较大事故，结合“林长制”工作要求，加大森林资源巡护力度，常态化督导工作进度，时刻绷紧高火险期森林防火这根弦，完善突发事件应急处置机制，提升防灾减灾救灾能力，全面提升全镇安全水平。
二、部门预算单位构成
青川县房石镇德赢VWIN下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。总编制43名，其中行政编制20名，其他事业编制21名，工勤人员编制2名。在职人员总数38人，其中行政人员18人，事业人员20人，退休人员20人，遗属人员8人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县房石镇单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。青川县房石镇德赢VWIN2024年收支预算总数958.95万元,比2023年收支预算总数1182.39减少223.44万元，主要原因是厉行节约的原则，压缩经费开支。
（一）收入预算情况
青川县房石镇德赢VWIN2024年预算收入958.95万元，其中：一般公共预算拨款收入958.95万元，占100%。
（二）支出预算情况
青川县房石镇德赢VWIN2024年支出预算958.95万元，其中：基本支出663.93万元，占69.24%；项目支出295.02万元，占30.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县房石镇2024年财政拨款收支预算总数958.95万元,比2023年财政拨款收支预算总数1182.39减少223.44万元，主要原因是厉行节约的原则，压缩经费开支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入958.95万元；支出包括：一般公共服务支出574.12万元、国防支出0.8万元、社会保障和就业支出58.31万元、卫生健康支出28.33万元、节能环保支出12万元、农林水支出242.9万元、住房保障支出42.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县房石镇德赢VWIN2024年一般公共预算当年拨款958.95万元，比2023年预算数减少223.44万元，主要原因是厉行节约的原则，压缩经费开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算拨款收入958.95万元；支出包括：一般公共服务支出574.12万元，占59.87%、国防支出0.8万元，占0.08%、社会保障和就业支出58.31万元，占6.08%、卫生健康支出28.33万元，占2.95%、节能环保支出12万元，占1.26%、农林水支出242.9万元，占25.33%、住房保障支出42.49万元，占4.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为1万元，主要用于：人大主席团的人民代表大会的会议活动经费支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为2.45万元，主要用于：人大主席团的人民代表大会的日常办公经费支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为302.41万元，主要用于：主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为37.78万元，主要用于：主要用于驻村工作队工作补助及日常办公经费、财政厅挂职干部开展日常工作。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为230.48万元，主要用于：单位事业干部开展办公的日常运行经费。
6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为0.8万元，主要用于：民兵建设与管理等方面的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为56.66万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.65万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.92万元，主要用于：在职实有干部职工医疗保险缴费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.41万元，主要用于：在职实有干部职工医疗保险缴费。
11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为12万元，主要用于：指用于环境综合治理及路灯设施的维修维护等费用支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为242.9万元，主要用于：环境整治费用、路灯设施的维修维护等费用支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为42.49万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县房石镇德赢VWIN2024年一般公共预算基本支出663.93万元，其中：
人员经费575.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费88.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县房石镇德赢VWIN2024年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比增长，主要原因是解决历史遗留问题。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比下降，主要原因是厉行节约的原则，压缩经费开支。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，。
（三）因公出国（境）经费
无因公出国（境），无预算经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县房石镇德赢VWIN2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县房石镇德赢VWIN2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
024年，青川县房石镇德赢VWIN无下属局机关单位。
（二）政府采购情况
2024年，青川县房石镇德赢VWIN未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县房石镇德赢VWIN共有车辆1辆，其中，公务用车1辆，单位无价值200万元以上的大型设备。。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县房石镇德赢VWIN开展绩效目标管理的项目40个，涉及预算958.95万元。其中：人员类项目18个，涉及预算575.14万元；运转类项目8个，涉及预算93.79万元；特定目标类项目14个，涉及预算290.02万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关下属事业单位的基本支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位交纳的养老保险的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位按规定为职工交纳失业保险、工伤保险方面支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（八）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：主要用于环境整治、垃圾转运车维护、路灯设施的维修维护、乡村人居环境整治等费用支出。
（九）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：主要用于国防动员民兵费用。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十一）农业水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转资金。
（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
