青川县骑马乡德赢VWIN
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县骑马乡德赢VWIN职能简介
青川县骑马乡德赢VWIN预算单位1个，其中行政单位1个。总编制36名，其中行政编制（含参公）18名，事业编制17名，工勤人员编制1名。在职人员总数36人，其中行政人员（含参公）17人，事业人员18名，工勤人员1人。退休人员9人，遗嘱长赡人员0人。
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计生、文教、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）青川县骑马乡德赢VWIN2024年重点工作
2024年，青川县骑马乡德赢VWIN党委政府始终坚定县委发展战略不动摇，围绕县委、县政府中心工作团结实干，全力推动全乡各项事业快速高质量发展。
1、产业连片发展工程。围绕“三带、一区、一谷、两线”的产业布局，实施农业强基、工业提质、文旅开发增效的三产融合发展战略，坚持把产业发展落在项目上，加大招商引资力度，谋划四个大类项目60余个。农业扩大“三带”建设，做大食用菌、茶叶的主导产业，做优核桃、中药材、肉牛羊等特色产业。建设更高水平的茶菌园区、木本油料园区，加快推进水磨村农产品加工厂建设，推动农业产业实现标准化规模化建设。工业推动“石材谷”建设开发，推动石材谷粗、精加工及物流销售一体化发展，实现内部协作共赢、外部优势竞争。文旅发展着力场镇配套完善和白龙湖尾水资源开发，加大骑马老区红色资源和历史文化挖掘力度，打造休闲体验和观光旅游，丰富文旅业态，提升精品民宿功能配套，建成河堤漫道、文化廊道等基础设施工程，奠定旅游开发基础。
2、人居环境优化工程。按照“一核两轴六副”全域整治工作思路，全域铺开、不留一处，努力实现全乡处处是景点、户户可待客、村村可旅游。深入推进人居环境整治工作，6月底前全面完工现代宜居农房建设工作，不断提升农房建设水平和安全质量。大力推动“气化全乡”，全面完成水磨村天然气管道铺设工程，加大常态化燃气安全宣传和使用操作培训，确保燃气安全可用。坚持重点突出、有序推进方式，推动新民、光明老街第二批次“蓝顶子、铁房子”拆除改建工作，持续向“两轴”沿线、公路沿线推进拆除改建，不断优化广平高速沿线环境。
3、基础配套完善工程。加大“路网美化”工程建设力度，常态化开展道路维护、边沟清理整治等工作，对道路两边堆砌的土方、石方等进行全面平整清理，修复、规整安防实施，因地制宜开展花草种植，加强道路交通安全管理，确保道路安全美化。全面完成河堤建设、污水处理厂维护提升等项目，实现河堤漫道环线连通、人畜用水不愁和污水有效处理。加大尾水湖面等环境面源治理，常态打捞湖面垃圾。不断丰富场镇旅游业态，提升改造综合体育广场，建设农旅结合教育体验园区，做强基础配套服务。加大安全基础设施建设管理，确保生产安全、消防安全、森林防灭火安全。
4、人气吸引聚集工程。以推动人气聚集为抓手，大力保障和改善民生事业。加快建设现代宜居宜业和美村庄，建成红光村鱼建坝集中安置点项目。加大社会救助兜底力度，大力实施就业优先促进工程，确保在乡返乡劳动力就业有去处、创业有出路。坚持以劳务专合社和集体经济组织相结合，推动二者积极承接小型工程项目、项目建设劳务、各类用工以及组织开展专业技术培训等，切实发挥二者在乡村振兴发展中的主体作用。全面加强社会保障兜底，确保教有所学、病有所医、老有所养、困有所助。
5、乡风文明创建工程。巩固拓展主题教育成果，用推动高质量发展工作实际检验学习成效。严肃规范党内政治生活，持续用力正风肃纪，旗帜鲜明惩治腐败，坚持正面典型引导和反面典型警示教育相结合，进一步巩固风清气正良好政治生态。狠抓基层治理工作，坚持运用法治思维和法治方式解决矛盾纠纷和困难问题，扎实开展信访积案难案化解工作，持续开展恶、乱现象整治，持续做好好人好事评比宣传。继续加大基层组织战斗力提升，加强干部队伍建设。加强集体经济组织、劳务合作社、民间理事会及产业技术协会的建设，让民间组织真实发挥组织引领、教育教化作用。持续从整治“宴席泛滥”入手，大力整治欺压百姓、“敲竹棒”恶意敛财等恶俗，营造风清气正、团结和睦、公平公正的乡村人文环境、营商环境。
二、部门预算单位构成
青川县骑马乡德赢VWIN预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：青川县骑马乡德赢VWIN单位（本级）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县骑马乡德赢VWIN所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。青川县骑马乡德赢VWIN2024年收支预算总数932.23万元,比2023年收支预算总数1043.25减少111.02万元，主要原因是农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出减少。
（一）收入预算情况
青川县骑马乡德赢VWIN2024年收入预算932.23万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入932.23万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（二）支出预算情况
青川县骑马乡德赢VWIN2024年支出预算932.23万元，其中：基本支出640.70万元，占68.73%；项目支出291.53万元，占31.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县骑马乡德赢VWIN2024年财政拨款收支预算总数932.23万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少111.02万元，主要原因是政府厉行节约的原则，压缩经费开支，项目类资金纳入财政预算比例及金额减少，导致预算收支总数下降。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入932.23万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出542.73万元、国防支出0.80万元；社会保障和就业支出59.67万元；卫生健康支出28.99万元；节能环保支出12.00万元；农林水支出244.57万元；住房保障支出43.48万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县骑马乡德赢VWIN2024年一般公共预算当年拨款932.23万元，比2023年预算数减少111.02万元，主要原因是政府厉行节约的原则，压缩经费开支，项目类资金纳入财政预算比例及金额减少，导致预算收支总数下降。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出542.73万元，占58.22%；国防支出0.80万元，占0.09%；社会保障和就业支出59.67万元，占6.40%；卫生健康支出28.99万元，占3.11%；节能环保支出12.00万元，占1.29%；农林水支出244.57万元，占26.23%；住房保障支出43.48万元，占4.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为1.50万元，主要用于：人大会议费用支出。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为2.50万元，主要用于：人大代表的日常活动及运转支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为289.31万元，主要用于编制内行政人员的工资、保险、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为30.16万元，主要用于劳务费、驻村工作队经费、对家庭和个人补助和日常管理事务的公用经费的支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为219.25万元，主要用于编制内事业人员的工资、保险、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为0.80万元，主要用于：我乡国防动员民兵费用支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为57.98万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.69元，主要用于：指用于机关单位和事业单位人员的其他社会保障和就业支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14.96万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.03万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为12.00万元，主要用于：我乡环境整治、垃圾转运车维护、路灯设施的维修维护和乡村人居环境整治费用的支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为244.57万元,主要用于：村社区基层党组织的办公费、村组干部报酬、公共运行维护等费用支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为43.48万元，主要用于：按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县骑马乡德赢VWIN2024年一般公共预算基本支出923.23万元，其中：
人员经费555.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。
公用经费85.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县骑马乡德赢VWIN2024年“三公”经费财政拨款预算数7.50万元，其中：公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是政府厉行节约的原则，压缩经费开支，秉持过“紧日子”的原则开展工作。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比下降，主要原因是政府要求按照过紧日子的标准，严格控制“三公”经费支出，压缩不必要的公务用车及维护费用开支。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务用车正常运行。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县骑马乡德赢VWIN2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县骑马乡德赢VWIN2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县骑马乡德赢VWIN机关运行经费财政拨款预算为85.20万元，比2023年预算减少0.90万元，下降0.01%。主要原因是人员变动导致费用减少。
（二）政府采购情况
2024年，青川县骑马乡德赢VWIN安排政府采购预算0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县骑马乡德赢VWIN共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位无价值200.00万元以上的大型设备。
2024年部门预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0.00万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县骑马乡德赢VWIN开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算376.73万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目7个，涉及预算85.20万元；特定目标类项目15个，涉及预算291.53万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指机关单位开展人民代表大会的会议费用支出。
（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指机关单位开展人民代表大会的日常活动及运转支出。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：劳务费、驻村工作队经费、对家庭和个人补助和日常管理事务的公用经费的支出。
（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业人员工资支出、日常办公运转支出。
（七）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理方面的资金。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境整治、垃圾转运车维护、路灯设施的维修维护费用支出。
（十三）：农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指用于村社区基层党组织的办公费、村组干部报酬、公共运行维护等费用支出。
（十四）：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
