青川县木鱼镇德赢VWIN单位
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）木鱼镇德赢VWIN职能简介
青川县木鱼镇德赢VWIN预算单位1个，其中行政单位1个。总编制63名，其中行政编制25名，其他事业编制37名，工勤人员编制1名。在职人员总数59人，其中行政人员23人，事业人员36人，工勤人员1人；退休人员28人；遗嘱长赡人员6人。
1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计生、文教、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）木鱼镇德赢VWIN2024年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，认真落实省委十二届四次全会、省委经济工作会议及市委八届八次全会、市委经济工作会议精神，紧紧围绕县委十三届五次全会和县委经济工作会议决策部署，突出做好项目投资、乡村振兴、基层治理、安全稳定等工作，加快推进“东门窗口，青秀木鱼”建设，推动各项事业迈上新台阶。
1. 抓实项目工作
积极向上级争取交通、水利、环保等项目，储备推进一批重点产业项目，确保常态化储备项目投资总额在1.2亿元以上。充分发挥木鱼镇招商专班专人专职招商优势，围绕文化、旅游、养殖、林业等重点产业，针对性包装谋划产业项目。全力做好园区盘活工作，力争新引进固定资产投资项目不少于4个，投资总额不低于7000万元。加快项目建设进度，确保项目早落地、早开工、早完工。
2. 全面推进城乡融合发展
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，每月开展1次防返贫动态监测。继续加大东西部扶贫协作帮扶争取力度，将帮扶资金向贫困村、易地扶贫搬迁安置点配套基础设施、乡村振兴重点帮扶村等方面倾斜，抓好消费扶贫工作。牢牢把握全省欠发达39个县和深化东西部协作等发展机遇，全力拼抢资金项目。持续促进城镇功能完善，抓好宜居农房建设和坡屋顶整治，全面实行农村生活垃圾收费制度，推进“气化青川”项目建设，持续促进农村公路提质扩面。
3. 抓好民生保障
坚持把保障和改善民生作为全镇各项工作的根本出发点和落脚点，扩大农村新型合作医疗和农村养老保险宣传覆盖面，确保群众参保率。依托“劳务专合社”，全力做好就业稳岗。不断优化完善辖区学校、医院功能配套建设，推动教育卫生发展。深入实施“文化惠民工程”，文化场所常态化免费开放，开展各类文化活动20场次以上。助力红旗社区全力争创全国文明村，深化新时代文明实践所站管理，抓好农村精神文明建设，常态化开展志愿服务活动。积极参加各类赛事活动，谋划开展我镇特色体育活动，构建“体育+”融合发展的格局，助力体育赛事经济发展。
4. 全面推进生态文明建设
全面落实田长制、河湖长制、林长制、路长制，坚定推进长江十年禁渔。加快建立绿色低碳循环发展工业经济体系，支持川珍实业等企业创建绿色工厂，力争全镇规上企业增加值能耗同比下降10%以上。加快实施国家储备林项目建设。实行最严格的生态环境治理制度，积极推进农村污水治理，加强土壤环境风险管控，有序推进各级各类环保督察反馈问题整改。
5. 不断建强产业
做强新型工业，加大木鱼食品工业园盘活力度，加强规上工业企业、科技型中小企业培育，协调落实各项优惠政策，引导企业转型升级、创新发展。做优生态农业，紧紧围绕县委、县政府“2+2+3”特色农业产业体系，依托我镇生态产业优势，按照“高山核桃、半坡茶、平坝菌”发展理念，形成“一核三带五园”的特色产业布局，巩固三大园区，推进三大主导产业提质增效发展。做大旅游业和现代服务业，持续强化白龙湖文旅融合旅游区建设，协助办好县级文旅活动，强化旅游基础设施建设，优化乡村旅游服务，进一步完善乡村物流配送商贸体系，扩大“木鱼造”“木鱼产”产品知名度。
6. 深化平安建设
常态化开展扫黑除恶斗争，着力加强矛盾信访问题化解和重点人员稳控，扎实做好反恐防邪、禁毒等工作。严格执行安全生产十五条硬措施，扎实开展安全隐患大排查大整治行动，坚决防范遏制较大及以上事故发生。推进森林防灭火常态化治理。强化应急救援队伍建设，提升地质灾害、洪涝干旱、地震等灾害防御和处置能力。助力全国综合减灾示范社区、省级安全发展示范城市创建工作。
二、部门预算单位构成
青川县木鱼镇德赢VWIN预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：1.青川县木鱼镇德赢VWIN单位（本级）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，木鱼镇德赢VWIN所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。木鱼镇德赢VWIN单位2024年收支预算总数1446.52万元，比2023年收支预算总数减少536.24万元，主要原因是政府厉行节约的原则，压缩经费开支。
（一）收入预算情况
木鱼镇德赢VWIN2024年收入预算1446.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1446.47万元，占99.99%；上年结转0.05万元，占0.01%。
（二）支出预算情况
木鱼镇德赢VWIN2024年支出预算1446.52万元，其中：基本支出1069.84万元，占73.96%；项目支出376.68万元，占26.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
木鱼镇德赢VWIN2024年财政拨款收支预算总数1446.52万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少536.24万元，主要原因是政府厉行节约的原则，压缩经费开支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1446.52万元、支出包括：一般公共服务支出888.92万元、国防支出1.6万元、社会保障和就业支出103.04万元、卫生健康支出47万元、节能环保12万元、农林水支出323.46万元、住房保障支出70.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
木鱼镇德赢VWIN2024年一般公共预算当年拨款1446.52万元，比2023年预算数减少536.24万元，主要原因是政府厉行节约的原则，压缩经费开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出888.92万元，占61.46%；国防支出1.6万元，占0.11%；社会保障和就业支出103.04万元，占7.12%；卫生健康支出47万元，占3.25%；节能环保支出12万元，占0.83%；农林水支出323.46万元，占22.36%；住房保障支出70.5万元，占4.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为1.5万元，主要用于：人大主席团的人民代表大会的会议活动经费支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为2.7万元，主要用于：人大主席团的人民代表大会的日常办公经费支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为411.59万元，主要用于：主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为41.22万元，主要用于：主要用于驻村工作队工作补助及日常办公经费、财政厅挂职干部开展日常工作。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为431.91万元，主要用于：单位干部开展办公的日常运行经费。
6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为1.6万元，主要用于：民兵建设与管理等方面的支出。
7.社会保障和就业（类）一般行政管理事务（款）青川县妇女居家灵活就业示范基地项目（项）2024年预算数为0.05万元，主要用于：青川县妇女居家灵活就业示范基地项目。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为94万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为5.89万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.1万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为19.1万元，主要用于：在职实有干部职工医疗保险缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为27.9万元，主要用于：在职实有干部职工医疗保险缴费。
13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为12万元，主要用于：指用于环境综合治理及路灯设施的维修维护等费用支出。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为323.46万元，主要用于：环境整治费用、路灯设施的维修维护等费用支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为70.5万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
木鱼镇德赢VWIN2024年一般公共预算基本支出1446.52万元，其中：
人员经费935.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费134.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
木鱼镇德赢VWIN2024年“三公”经费财政拨款预算数20.6万元，其中：公务接待费9.6万元，公务用车购置及运行维护费11万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费11万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常开展公务活动。
（三）因公出国（境）经费
2024年因公出国（境）经费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
木鱼镇德赢VWIN2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
木鱼镇德赢VWIN2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，木鱼镇德赢VWIN单位下属1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为134.24万元，比2023年预算减少9.06万元，下降6.3%。主要原因政府厉行节约的原则，压缩经费开支。
（二）政府采购情况
2024年，木鱼镇德赢VWIN未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县木鱼镇德赢VWIN共有车辆2辆，其中，其他用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县木鱼镇德赢VWIN单位开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算510.87万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目8个，涉及预算140.24万元；特定目标类项目14个，涉及预算370.63万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大主席团的人民代表大会的会议活动经费支出。
（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大主席团的人民代表大会的日常办公经费支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于驻村工作队工作补助及日常办公经费、财政厅挂职干部开展日常工作。
（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于单位干部开展办公的日常运行经费。
（七）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位养老保险缴费支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（十）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于在职实有干部职工医疗保险缴费。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于在职实有干部职工医疗保险缴费。
（十三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于环境综合治理及路灯设施的维修维护等费用支出。
（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于环境整治费用、路灯设施的维修维护等费用支出。
（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
