青川县公路养护管理段
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县公路养护管理段单位职能简介
认真贯彻执行国家、上级部门制定的公路管理的各项方针政策和法规条例，按照“改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质”的指导方针，负责管养公路的路况调查，日常小修保养、大中修和水毁抢修、公路绿化和道路畅通。
（二）青川县公路养护管理段2024年重点工作
1.落实全面从严治党主体责任，扎实推进廉政公路建设。
一是引导党员进一步提高政治修养，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；二是认真落实“三会一课”制度，加强党员队伍管理，积极开展交心谈心活动，切实增强党支部的凝聚力、战斗力，促进各项工作深入开展；三是继续加强工作创新，在深入基层，搞好调查研究的基础上，进一步改进工作方法，创新工作思路，开展党建工作交流，积极探索新形势下党建工作的新路子；四是继续深入开展权力教育，党风党纪教育，典型示范教育和警示教育，不断增强广大党员干部的廉洁自律意识，营造风清气正的机关工作环境；五是继续密切党群、干群关系，进一步增强活动的吸引力，为进一步改进工作作风、增强服务意识提供内驱力和政治保障；六是继续认真贯
彻“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的方针，发展党员必须坚持入党自愿和个别吸收的原则，确保新党员的质量。
2.加强日常养护，提升公路服务能力。
始终按照公路、桥隧养护技术规范，切实做好公路桥隧日常养护、绿化等工作，同时，加强对公路附属设施的日常检查和维护，全面提升公路整体形象。
3.加快推进工程项目建设工作。
依法依规，严格按程序推进项目前期工作，同时，加大对已开工建设项目的质量、安全监督管理，尤其是对重点项目，要紧跟时间节点，确保按质按量顺利完成建设任务。
4.持续抓好行业安全生产工作。
持续开展好安全检查工作，加大安全隐患排查和整治力度，定期召开安全生产例会，收集整理好安全生产资料，执行好抗洪抢险应急预案，加强汛期公路抢通保通工作，确保道路畅通和安全生产事故零发生；持续与交通执法大队、公安交警等单位做好公路抛洒滴漏整治专项行动；常态化开展道路、站房、在建项目日常安全检查力度；持续开展地质灾害隐患排查工作；对在建工程项目加强安全日常监督管理力度，努力推进安全生产工作新格局。
二、部门预算单位构成
我单位为青川县交通运输局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构8个，包括“五股一室一站一中心”，分别是工程股、养护股、计财股、安全股、人力资源股、办公室、隧道管理站、机养中心。其中总编制112名，行政编制0名，其他事业编制80名，工勤人员编制0名。在职人员总数80人，其中行政人员0人，事业人员80人，工勤人员0人；退休人员122人；遗嘱长赡人员29人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县公路养护管理段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。青川县公路养护管理段2024年收支预算总数4242.55万元,比2023年收支预算总数减少2070.84万元，主要原因是1.S208线青川县城至金子山公路改建工程（一期）、G543线青川县乔庄镇至乐安镇段路面养护工程等建设项目预算资金减少2016.94万元；2.2024年在职人员减少8人，机关养老、失业、工伤及住房公积金支出减少。医疗保险缴费基数调增，造成单位医疗保险支出增加。
（一）收入预算情况
青川县公路养护管理段2024年收入预算4242.55万元，其中：一般公共预算拨款收入4242.55万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
青川县公路养护管理段2024年支出预算4242.55万元，其中：基本支出1544.6万元，占36.41%；项目支出2697.95万元，占63.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县公路养护管理段2024年财政拨款收支预算总数4242.55万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少2070.84万元，主要原因是1.S208线青川县城至金子山公路改建工程（一期）、G543线青川县乔庄镇至乐安镇段路面养护工程等建设项目预算资金减少2016.94万元；2.2024年在职人员减少8人，机关养老、失业、工伤及住房公积金支出减少。医疗保险缴费基数调增，造成单位医疗保险支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4242.55万元；支出包括：社会保障和就业支出133.54万元、卫生健康支出63.14万元、交通运输支出3941.79万元、住房保障支出94.70万元、其他支出9.38万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县公路养护管理段2024年一般公共预算当年拨款4242.55万元，比2023年预算数减少2070.84万元，主要原因是1.S208线青川县城至金子山公路改建工程（一期）、G543线青川县乔庄镇至乐安镇段路面养护工程等建设项目预算资金减少2016.94万元；2.2024年在职人员减少8人，机关养老、失业、工伤及住房公积金支出减少。医疗保险缴费基数调增，造成单位医疗保险支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出133.54万元，占3.15%；卫生健康支出63.14万元，占1.49%；交通运输支出3941.79万元，占92.91%；住房保障支出94.7万元，占2.23%；其他支出9.38万元占0.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为126.28万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为7.26万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的失业、工伤保险支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为63.14万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为3941.79万元，主要用于：公路养护公用经费、人员经费及建设项目支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为94.70万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
6.其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2024年预算数为9.38万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出及2019至2021年事业单位人员嘉奖支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县公路养护管理段2024年一般公共预算基本支出1544.6万元，其中：
人员经费1389.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费155.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县公路养护管理段2024年“三公”经费财政拨款预算数14.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费14.00万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位共有车辆8辆，公务用车2辆（其中：越野车川H50022待处置）；特种专业技术用车6辆（其中：雪地专用车1辆、工程作业车1辆、攀登车1辆、街道清洗清扫车1辆、其他专用车辆2辆（其中：清洗车1辆、沥青洒布车1辆））
2024年安排公务用车运行维护费14万元，用于公路日常养护、巡查、抢通、保通等，保证公路养护工作正常运行。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县公路养护管理段2024年无政府性基金预算拨款安排的支出
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县公路养护管理段2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县公路养护管理段共有车辆8辆，其中，越野车1辆，工程作业车2辆、雪地专用车1辆、攀登车1辆、清洁卫生车1辆、小型载客汽车1辆、其他专用汽车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（二）绩效目标设置情况
2024年青川县公路养护管理段开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算2697.95万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算2697.95万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款。
（二）交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指机关单位开展公路养护公用经费、人员经费及建设项目管理工作的项目支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关单位用于事业单位按规定由单位缴纳的失业、工伤保险支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应交纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
