青川县青溪镇德赢VWIN
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县青溪镇德赢VWIN职能简介
青川县青溪镇德赢VWIN预算单位1个，其中行政单位1个。总编制70名，其中行政编制30名，其他事业编制38名，工勤人员编制2名。在职人员总数66人，其中行政人员28人，事业人员36人，工勤人员2人，退休人员26人。遗嘱长赡人员9人。
主要职能职责：
1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）青川县青溪镇德赢VWIN2024年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来川来广视察重要指示精神，全面落实县委、县政府新发展理念，找准青溪定位，主动服务和融入青川新格局，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，有效防范化解重大风险，持续改善民生，促进社会和谐稳定，加快建设美丽青溪。
坚持以党的建设为中心。一是抓紧思想建设坚定初心使命。持续抓好主题教育，坚持常态化开展学习，坚持每月开展一次集中专题学习，不断强化党员干部思想建设，提升思想政治意识，坚定初心使命。二是抓实责任履行全力服务大局。全面落实党建工作“第一责任人”职责，严格高标准严要求抓具体工作，实行工作清单制，强化领导干部带头当好表率，切实把工作抓到手上，更好服务中心大局。三是抓细党建工作强化战斗堡垒。抓党委主体责任，定期研究全镇基层党建工作，带头深入一线讲党课、调研基层党建工作。健全村（社区）党组织党建工作考核体系，建立党建责任清单，加大追踪问效、督办力度，抓好党员干部常态化学习教育，进一步建强基层党组织堡垒。
坚持以基层治理为抓手。一是围绕“法治”扎实开展第二轮扫黑除恶治乱专项行动。持续开展走访活动，全面摸排涉黑涉恶涉乱问题线索，全面开展“八五”普法教育，控增量、减存量，努力化解信访积案。二是围绕“自治”全面建强基层组织，着力整治县级软弱涣散基层党组织一个，指导各村（社区）完善村规民约，全面建立乡贤理事会，充分调动村民议事会、红白理事会作用。三是围绕“德治”大力推进乡风文明建设。规范建设新时代文明实践所，扎实做好道德积分超市等道德实践活动，推进文明村（社）创建，完善志愿服务机制并定期开展活动。
坚持以安全稳定为底线。一是紧盯重要时间节点和重点区域，突出重点行业领域，加大在建工程、道路交通、消防燃气、食品药品、防汛减灾、自建房等方面的隐患排查整治，督促相关主体严格落实责任，守好安全生产第一道关口。二是严格贯彻“两山”理念，落实好环保工作网格化巡查制度，深入推动“散乱污”整治，加强对乱排乱放、污水直排等现象治理，积极落实建设生态文明示范县各项工作。三是加强基层应急管理能力建设，持之以恒抓好安全生产工作，切实保障好人民群众的生命财产安全，着力保障和改善民生，不断提高群众的幸福指数。
坚持以项目建设为支撑。一是持续坚持项目投资。在推进在建基础设施项目的基础上，加大项目谋划力争取资金实施一批重大基础设施项目扩大基础设施公共服务供给，加快推进徐坝至金桥段广平高速还建路、拆迁安置点、青溪村二号便民桥等项目建设，加强对水利、交通、污水管网、地灾治理等基础设施建设，改善农村生产生活基础条件。二是灵活开展招商引资。以大唐家河度假区建成为契机，聚焦文旅增效、产业转型，进一步加大招商引资力度，引进一批能够带动全镇发展、提升经济总量、改善基础条件的大项目好项目。三是强化要素保障。持续优化营商环境建设，持续推进“放管服”制度落实，全程做好服务保障工作，完善项目投资领导挂联、问题会商、预警调度等工作机制努力营造优质的投资环境、服务环境、人才环境。
坚持以产业发展为方向。一是进一步深化农业供给侧结构性改革。抓好高标准农田建设，稳定耕地质量、撂荒地复垦和粮食产量，加快农业园区建设，推动全镇肉牛羊产业突破性发展，统筹好各种形式的适度规模和集约化经营，充分挖掘现有土地资源，加快建设农业产业基地；二是发挥我镇文旅资源特色。充分利用2大类13个文化资源、8大类99个旅游资源等文旅资源普查成果，坚持精品化开发原则，高起点规划、高水平设计青溪“十四五”文旅融合发展规划，按照文脉相承、内涵相关、业态互补、特色各异的原则，解决好交通配套、项目带动、人才保障、土地供给等基础性问题，加快推进唐家河·青溪古城国家级旅游度假区建设和发展；三是积极扶持农业企业、农业合作社、种植养殖大户。力争每个主导产业都有农业企业发挥领头作用，抓住美丽乡村建设、土地复垦、扶贫产业园建设等契机，把资源优势转化为产业优势，实现资源变资产、资产变资金，不断提升镇村经济实力。
坚持以民生福祉为根本。一是持续做好便民服务，规范便民服务窗口，加快推动“一窗受理、限时办结、最多跑一次”，切实解决人民群众急难盼切。二是实施“就业富民”工程，统筹抓好高校毕业生、退役军人、农民工、城镇就业困难人员等重点群体就业，充分发挥公益性岗位兜底作用。三是加大困难救助工作力度，大力实施妇女儿童、残疾人等特殊群体关爱行动，不断完善社会保障体系。四是抓实人居环境整治，开展碧水守护、蓝天保卫、净土攻坚三大行动，严守生态保护红线，突出生态环境问题整改落实。持续完善农村生活垃圾收集转运处置体系建设，实现镇域全覆盖；大力实施以“三清两改一提升”，改善村庄公共环境，推动清扫保洁常态化、制度化。
二、部门预算单位构成
青川县青溪镇德赢VWIN预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：1.青川县青溪镇德赢VWIN单位（本级）
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县青溪镇德赢VWIN所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。青川县青溪镇德赢VWIN2024年收支预算总数1586.02万元，比2023年收支预算总数减少393.75万元，主要原因是：编制内实有人员减少、人员类经费减少，项目支出也较去年有所减少，导致预算收支总数下降。
（一）收入预算情况
青川县青溪镇德赢VWIN2024年收入预算1586.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1586.02万元，占100%。
（二）支出预算情况
青川县青溪镇德赢VWIN2024年支出为1586.02万元，其中：基本支出1130.12万元，占71.26%；项目支出455.90万元，占28.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县青溪德赢VWIN2024年财政拨款收支预算总数1586.02万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少393.75万元，主要原因是：编制内实有人员减少、人员类经费减少，项目支出也较去年有所减少，导致预算收支总数下降。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1586.02万元。支出包括：一般公共服务支出956.30万元、国防支出1.20万元、社会保障和就业支出100.05万元、卫生健康支出48.75万元、节能环保支出15万元、农林水支出391.58万元、住房保障支出73.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县青溪镇德赢VWIN2024年一般公共预算当年拨款1586.02万元，比2023年预算数增加减少393.75万元，主要原因是：编制内实有人员减少、人员类经费减少，项目支出也较去年有所减少，导致预算收支总数下降。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出956.30万元，占60.30%；国防支出1.20万元，占0.076%；社会保障和就业支出100.05万元，占6.3%；卫生健康支出48.75万元，占3.1%；节能环保支出15.00万元，占0.95%；农林水支出391.58万元，占24.69%；住房保障支出73.13万元，占4.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为2万元，主要用于：人大会议费用支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为2.75万元，主要用于：人大代表的日常活动及运转开支。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为603.73万元，主要用于：编制内行政人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为45.44万元，主要用于：招商引资、县级部门驻村工作队经费等一般行政工作开展方面支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为302.38万元，主要用于：事业类人员工资福利支出和日常运转方面支出。
6.国防动员（类）民兵（款）办公费（项）：2024年预算数为1.2万元，主要用于：我镇国防动员民兵费用支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为97.51万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.55万元，主要用于：单位按规定为职工交纳失业保险、工伤保险方面支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为29.38万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为19.37万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为15万元，主要用于：城乡环境卫生治理等方面支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为391.58万元，主要用于：村（社区）基层党组织正常运转、村组干部的报酬、保险和公共运行维护等方面支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为73.13万元，主要用于：单位按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县青溪镇德赢VWIN2024年一般公共预算基本支出1130.11万元，其中：
人员经费970.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费159.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县青溪镇德赢VWIN2024年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费7万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆、商务轿车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费7万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务用车正常运转，有效保障单位公务活动。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，均未安排因公出国（境）经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县青溪镇德赢VWIN2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县青溪镇德赢VWIN2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县青溪镇德赢VWIN机关运行经费财政拨款预算为159.15万元，比2023年预算减少21.24万元，下降13.35%。主要原因编制内实有人员减少、经费减少。
（二）政府采购情况
2024年，青川县青溪镇德赢VWIN安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县青溪镇德赢VWIN共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县青溪镇德赢VWIN开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算615.05万元。其中：运转类项目8个，涉及预算172.16万元；特定目标类项目15个，涉及预算442.89万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，青溪镇德赢VWIN项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项），主要用于人大会议费用支出。
（四）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项），主要用于人大代表的日常活动及运转开支。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于编制内行政人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政管理产生的劳务报酬、对家庭和个人的补助、日常管理事务的公用经费支出。
（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于编制内事业人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
（八）国防动员（类）民兵（款）办公费（项），主要用于我镇国防动员民兵费用支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于部门下属事业单位离退休人员经费支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（十三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于我镇环境整治、垃圾转运车维护、路灯设施的维修维护、乡村人居环境整治等费用支出。
（十四）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于村社区基层党组织的办公费、村组干部的报酬、公共运行维护经费等的支出。
（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按规定为职工交纳的住房公积金支出。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
