青川县茶坝乡德赢VWIN
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县茶坝乡德赢VWIN职能简介
青川县茶坝乡德赢VWIN预算单位1个，其中行政单位1个。总编制36名，其中行政编制18名，其他事业编制17名，工勤人员编制1名。在职人员总数34人，其中行政人员17人，事业人员17人，工勤人员1人，退休人员16人。遗嘱长赡人员4人。
主要职能职责：
1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）青川县茶坝乡德赢VWIN2024年重点工作
（一）加强党的政治建设，不断提升党的政治领导力。坚持全面从严治党，坚决守好意识形态主阵地。始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川来广视察重要指示精神、党的二十大精神和省委、市委、县委各项决策部署作为首要政治任务。扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，进一步推进主题教育走深走实，确保取得实效。坚持全面从严治党，坚决守好意识形态主阵地，全年书记专题讲党课不少于6次，培养发展年轻党员4名，完成干部“学历提升计划”4人，为民办实事不少于10件。
（二）巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。一是补齐基础设施短板。积极向上争取项目资金支持，修复月明村下寺坝“7.14”水毁堤防和青新村水口组、青阳组水毁道路和挡墙；力争实施青岭村通村幸福美丽乡村路道路提质工程和月明村下寺坝便民桥工程；协调推进青川茶坝35KV输变电工程，力争在2024年年底完工并投入使用；对部分人畜饮水工程进行更新换代，巩固提升农村供水保障水平；深入推进天然气入户工程，提高清洁能源普及率。力争启动实施2处充电桩示范建设工程；启动乡场镇的美化亮化，规范店招店牌、强弱电线路，增加太阳能路灯的覆盖面，不断拉大场镇骨架。二是加快完善防灾减灾体系。实施苍溪河河道治理，完成场镇河堤加固2.4千米、护栏2.4千米。三是不断优化集镇配套设施。争取新能源充电桩、场镇路灯等项目。四是严格落实耕地保护制度，常态化开展巡田护田工作，持续整治撂荒地，严防耕地“非粮化、非农化”。
（三）加快推动产业转型升级，持续增强经济发展后劲。
一是强化产业支撑。做好千亩茶园标准化管护提升工作，实现老鹰茶产值突破200万元；持续巩固肉牛羊、畜禽产业发展的良好势头。念好“林”字经，做活“林”文章。持续发展林下经济，不断壮大天麻、黄连、山桐子、厚朴等产业规模，提升产业附加值，带动群众增收。二是推进文旅融合。挖掘省级文保单位韩家大院资源，对乡史博物馆进行提档升级，打造成为全县知名的红色教育基地，与马鞍山、茶观自驾景观道旅游线路形成“一线（茶观自驾观景线）一山（马鞍山）一院（韩家大院）”的发展新格局。
（四）统筹发展各项社会事业，全力维护社会和谐稳定。一是坚持党建引领，不断完善基层治理格局。开展移风易俗宣讲6场次、“文明户”评选40户，设立“道德评议红黑榜”褒扬正面先进，不断化解积案纠纷，持续推进法治宣传教育全覆盖。二是全面落实安全生产责任制。确保每月开展1次隐患大排查大整治。健全社会救助体系，确保医疗保险参保率达99%以上，完善农村医疗卫生服务网点，重点人群健康管理服务覆盖100%，筑牢群众健康屏障。
二、部门预算单位构成
青川县茶坝乡德赢VWIN预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：1.青川县茶坝乡德赢VWIN单位（本级）
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县茶坝乡德赢VWIN所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入等。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。青川县茶坝乡德赢VWIN2024年收支预算总数903.85万元，比2023年收支预算总数减少17.55万元，主要原因是：项目类纳入单位财政预算比例及金额减少，导致预算收支总数下降。
（一）收入预算情况
青川县茶坝乡德赢VWIN2024年收入预算903.85万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入903.85万元，占100%。
（二）支出预算情况
青川县茶坝乡德赢VWIN2024年支出为903.85万元，其中：基本支出589.32万元，占65.20%；项目支出314.53万元，占34.80%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县茶坝乡德赢VWIN2024年财政拨款收支预算总数903.85万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少17.55万元，主要原因是：项目类纳入单位财政预算比例及金额减少，导致预算收支总数下降。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入903.85万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出503.62万元、国防支出0.80万元、社会保障和就业支出52.09万元、卫生健康支出25.34万元、节能环保支出12.00万元、农林水支出271.99万元、住房保障支出38.01万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县茶坝乡德赢VWIN2024年一般公共预算当年拨款903.85万元，比2023年预算数增加减少17.55万元，主要原因是项目类纳入单位财政预算比例及金额减少，导致预算当年拨款下降。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出503.62万元，占55.72%；国防支出0.80万元，占0.08%；社会保障和就业支出52.09万元，占5.76%；卫生健康支出25.34万元，占2.80%；节能环保支出12.00万元，占1.33%；农林水支出271.99万元，占30.09%；住房保障支出38.01万元，占4.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为1.00万元，主要用于：人大会议费用支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为3.45万元，主要用于：人大代表的日常活动及运转开支。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为279.72万元，主要用于：编制内行政人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为26.86万元，主要用于：行政管理产生的劳务报酬、对家庭和个人的补助、日常管理事务的公用经费支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为193.59万元，主要用于：编制内事业人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
6.国防动员（类）民兵（款）办公费（项）：2024年预算数为0.80万元，主要用于：我乡国防动员民兵费用支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.41万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为50.68万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.27万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.06万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为12.00万元，主要用于：我乡环境整治、垃圾转运车维护、路灯设施的维修维护、乡村人居环境整治等费用支出。
12.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为271.99万元，主要用于：村（社区）基层党组织的办公费、村组干部的报酬、公共运行维护经费等的支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为38.01万元，主要用于：按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县茶坝乡德赢VWIN2024年一般公共预算基本支出589.32万元，其中：
人员经费508.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费80.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县茶坝乡德赢VWIN2024年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元，其中：公务接待费2.90万元，公务用车购置及运行维护费2.50万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平2024年公务接待费计划用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2024年安排公务用车购置费0.00万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费2.90万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常公务活动及外出考察学习、调研、检查的正常运转。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2022年预算持平，均为0.00万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县茶坝乡德赢VWIN2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县茶坝乡德赢VWIN2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县茶坝乡德赢VWIN下属机关单位1家行政单位和青川县茶坝乡德赢VWIN4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为80.76万元，比2023年预算增加9.15万元，主要原因编制内实有在编在岗人员增加导致机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
2024年，青川县茶坝乡德赢VWIN安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县茶坝乡德赢VWIN共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0.00万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县茶坝乡德赢VWIN开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算314.53万元。其中：运转类项目1个，涉及预算3.00万元；特定目标类项目15个，涉及预算311.53万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项），主要用于人大会议费用支出。
（四）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项），主要用于人大代表的日常活动及运转开支。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于编制内行政人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政管理产生的劳务报酬、对家庭和个人的补助、日常管理事务的公用经费支出。
（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于编制内事业人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
（八）国防动员（类）民兵（款）办公费（项），主要用于我镇国防动员民兵费用支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于部门下属事业单位离退休人员经费支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（十三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于我镇环境整治、垃圾转运车维护、路灯设施的维修维护、乡村人居环境整治等费用支出。
（十四）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于村社区基层党组织的办公费、村组干部的报酬、公共运行维护经费等的支出。
（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按规定为职工交纳的住房公积金支出。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
