青川县观音店乡德赢VWIN2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）青川县观音店乡德赢VWIN职能简介
主要职能职责：
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行本级党员代表大会和人民代表大会的决定、决议。
2.组织编制区域经济发展、乡村振兴战略等相关规划；优化营商环境，为经济发展及项目投资提供保障；指导农村经济发展，推进经济结构调整，促进经济增长方式转变；因地制宜组织发展特色经济，促进农业增效、农民增收；发展非公有制经济，完善农村市场经济体系的建设。
3.编制社会发展规划等相关规划；负责或配合县级有关部门做好区域内的统战民宗、社会治安综合治理、民政、公安、司法、人武、自然资源、卫生健康、安全生产、应急管理、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、市场监管、发展改革、残疾人事业等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；负责或配合县级有关部门处置自然灾害、安全生产等突发性事件，负责防灾减灾救灾工作；负责或配合县级有关部门管理区
域内的社团和经济组织。
4.建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等社会事业，负责或配合县级有关部门做好辖区内食品安全和退役军人事务相关工作；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。
5.加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6.落实管党治党主体责任，强化基层党组织的政治功能和服务功能，抓实党员教育管理和党员发展工作，构建城乡基层治理新格局。履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任，严格执行和维护党的纪律。
7.指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。
8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）青川县观音店乡德赢VWIN2024年重点工作
2024年，观音店乡将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记来川来广视察重要指示以及党的二十大精神和县委、县政府总体工作安排，狠抓农业提质、项目建设、民生改善等重点工作：
1.进一步加强党的建设
（1）抓理论学习，武装思想。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川来广重要指示精神和党的二十大精神、省委十二届历次全会精神学习，全员学《中国共产党章程》《党规》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》。
（2）抓责任落实，推进工作。坚持书记抓、抓书记，突出抓好履行管党治党责任考核，狠抓基层党组织学习和建设力度，以党建责任落实情况考核干部工作绩效；积极开展党员培训教育和管理工作，加强对流动党员和外出务工党员的管理力度，将党员参加组织生活情况纳入党员评议。
（3）抓班子建设，团结协作。全覆盖开展谈心谈话1次，班子建设2次，始终把班子建设作为工作重心。优化和配强基层党组织班子，计划从优秀农民工、返乡创业人才、优秀大学生中发展和培养后备干部5名、新发展党员4名，入党积极分子7名，实施村干部学历提升计划2名。
（4）抓党风廉政，踏实干事。进一步狠抓党风廉政建设和反腐败斗争工作，常态化开展警示教育，坚决查处群众身边的腐败问题，坚决纠正不正之风，营造风清气正的良好政治生态，持续巩固反腐败斗争成果。
（5）抓意识形态，管控舆论。一是严格落实意识形态工作责任制。每季度召开意识形态分析研判专题会议，部署意识形态工作，细化工作职责，上下联动，时时关注，处处留意，及时发现问题隐患，努力提升舆论引导能力。二是巩固壮大主流思想舆论方面。结合学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于四川工作系列重要指示精神，加强党的理论知识学习教育，以强大的社会共识凝聚人心、汇聚力量。加强正面宣传，继续深入开展身边榜样宣传活动，以先进典型引领社会新风，传递社会正能量。认真开展新时代文明实践志愿服务活动和道德积分评比活动，通过树典型，培育乡风文明。拓宽对外宣传渠道，切实提高舆论引导水平。三是防范化解意识形态领域风险隐患。建立重大活动、节假日前舆情风险评估机制，及时收集、研判、处置可能引发群体性事件和社会动荡的舆情，做好舆论引导管控工作。深入开展“扫黄打非”工作，严格管控查处涉政治类、涉民族宗教类有害出版物和信息，封堵境外政治性有害出版物向境内渗透。四是严格意识形态阵地管理方面。加强对新媒体的管理，及时更新和完善网络大V、微信工作群、QQ群等自媒体管理台账。严格对外宣传信息审核发布机制，严把导向关、安全关、内容关。
（6）抓国防教育，落实政策。完成青川县创建省第十二届双拥模范县乡镇任务。用心用力做好退役军人服务保障工作。定期走访烈、军属及复员、退伍军人，革命伤残军人，了解他们的生产、生活情况，帮助他们解决生产、生活中遇到的实际困难，动员他们学习农业科技知识，带头致富，鼓励现役军人为国家多作贡献。
2.进一步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
（1）切实加强动态监测。乡党委政府每月召开党委会研究巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作，每季度召开一次全乡巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作，切实开展网格长、监管员、监测员等乡村两级管理网格人员的培训。严格开展每月和集中防止返贫监测动态排查，坚持摸排核查“锁定对象”、对标甄别“分清等级”、分析研判“制定方案”、精准到人“强化举措”，精准聚焦返贫致贫对象和原因，精准制定一类一方案，精准落实帮扶措施，确保早发现、早干预、早帮扶，做到不落一户，应纳尽纳。
（2）持续开展人居环境整治工作。深入推进实施人居环境整治示范村建设，重点打造观音村贺家院居民点，改善该区域人居环境现状，提升群众居住舒适感；常态化推进全域环境卫生大整治，结合“主题党日”活动的开展，实现公路整洁、河道清爽、居民点干净、农户卫生。
（3）持续推动各类政策落地落实。强化民生保障职能，进一步优化资金支出结构。2024年度扎实抓好城乡低保、特困供养、残疾人保障、高龄津贴、临时救助、殡葬补助、医疗救助等各类社会救助资金按时足额发放到位，及时、有效地保障城乡困难群众的基本生活，维护社会和谐稳定。
3.进一步推进基层治理
（1）落实安全生产“一岗双责”“三管三必须”责任制。进一步健全安全生产领导体系和安全生产责任网络，做到人人知责尽责，切实扛起“促一方发展，保一方平安”责任。常态化开展安全风险排查整治，切实做好安全风险防范化解各项工作，坚决守牢安全底线红线。
（2）推动基层治理走深走实。不断坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，发动群众自治组织筑牢矛盾纠纷源头排查和预防、整合各方力量夯实矛盾纠纷“一站式”化解、深入群众强化困难群众帮扶慰问；深化“知客说法”、短视频普法等线上+线下模式扩大普法宣传途经和受众面，推动群众法律素养提升；持续开展扫黑除恶治乱线索摸排和整治，依法打击“三强四霸五乱”和破坏生态资源等违法行为；联合“平安义警”、“红袖标”队伍开展常态化治安巡逻，提升群众安全感。
4.全面提升产业发展水平
一是大力发展集体经济，由集体经济的发展带动相关产业的持续发展，实现集体经济年收益突破8万元以上，带动400余名群众发展产业。规划提升乡村产业园6个，二是管护老茶园3200余亩；大力发展羊肚菌100余亩，新发展袋料香菇10万袋，段木香菇、木耳200亩；加大肉牛羊填槽补栏力度，新增肉牛50头，肉羊300余只；三是抓好耕地流出整改和粮食安全行政首长责任制工作。四是大力培育和发展新型经营主体2家以上，带动群众发展产业200户以上，实现年收益突破100余万元。
5.全面推进项目工作
（1）抓好基础设施建设。切实抓好2024年项目工作，新申请基础设施项目17个、产业项目5个、人居环境整治项目2个，预计总投资2050.6万元。
（2）抓好项目投资及招商项目。谋划、包装1-2个强基础、增功能、利民生的重大项目，抢抓发展机遇，积极争取上级支持，加快重大项目建设，加大企业招引力度，激发民间投资内生动力。
二、部门预算单位构成
青川县观音店乡德赢VWIN为一级预算单位，总编制35名，其中行政编制18名，其他事业编制16名，工勤人员编制1名。在职人员总数30人，其中行政人员17人，事业人员13人。退休人员11人，遗嘱人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县观音店乡德赢VWIN所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。青川县观音店乡德赢VWIN2024年收支预算总数777.28万元，比2023年收支预算总数增加40.36万元，主要原因是人员经费、村级经费增加。
（一）收入预算情况
青川县观音店乡德赢VWIN2024年收入预算777.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入777.28万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
青川县观音店乡德赢VWIN2024年支出预算777.28万元，其中：基本支出522.04万元，占67%；项目支出255.24万元，占33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县观音店乡德赢VWIN2024年财政拨款收支预算总数777.28万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加40.36万元，主要原因是人员经费、村级经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入777.28万元；支出包括：一般公共服务支出457.67万元、国防支出0.80万元、社会保障和就业支出47.10万元、卫生健康支出22.97万元、节能环保支出13.47万元、农林水支出200.80万元、住房保障支出34.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县观音店乡德赢VWIN2024年一般公共预算当年拨款777.28万元，比2023年预算数增加40.36万元，主要原因是人员经费、村级经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出457.67万元，占58.88%；国防支出0.80万元，占0.10%；社会保障和就业支出47.10万元，占6.06%；卫生健康支出22.97万元，占2.96%；节能环保支出13.47万元，占1.73%；农林水支出200.80万元，占25.84%；住房保障支出34.46万元，占4.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为1.00万元，主要用于：人大主席团的人民代表大会的会议活动经费支出。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为2.40万元，主要用于：人大代表的日常活动及运转开支。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为279.33万元，主要用于：编制内行政人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为27.46万元，主要用于：机关行政管理产生的劳务报酬、对家庭和个人的补助、日常管理事务的公用经费支出等。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为147.48万元，主要用于：编制内实有事业人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为0.80万元，主要用于：国防动员民兵费用支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为45.94万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.16万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.64万元，主要用于：编制内实有公务人员的医疗保险的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.33万元，主要用于：编制内实有事业人员的医疗保险的支出。
11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为13.47万元，主要用于：环境综合治理及路灯设施的维修维护等费用支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为200.80万元，主要用于：村社区基层党组织的办公费、村组干部的报酬、公共运行维护经费等的支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为34.46万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县观音店乡德赢VWIN2024年一般公共预算基本支出522.04万元，其中：
人员经费449.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费72.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县观音店乡德赢VWIN2024年“三公”经费财政拨款预算数7.02万元，其中：公务接待费3.57万元，公务用车购置及运行维护费3.45万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比下降，主要原因是本单位厉行节约，严格控制成本，减少了不必要的接待。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比下降，主要原因是更加规范有序管理公车使用，开支消耗。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费3.45万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常公务活动及外出考察学习、调研、检查的正常运转。
（二）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县观音店乡德赢VWIN2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县观音店乡德赢VWIN2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县观音店乡德赢VWIN下属机关单位1家行政单位和青川县观音店乡德赢VWIN4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为72.46万元，比2023年预算减少2.63万元，下降3.50%。主要原因人员减少，机关运行经费减少。
（二）政府采购情况
2024年，青川县观音店乡德赢VWIN安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县观音店乡德赢VWIN共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县观音店乡德赢VWIN开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算255.24万元。其中：运转类项目1个，涉及预算3.00万元；特定目标类项目18个，涉及预算252.24万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大主席团的人民代表大会的会议活动经费支出。
（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表的日常活动及运转开支。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于编制内行政人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于机关行政管理产生的劳务报酬、对家庭和个人的补助、日常管理事务的公用经费支出等。
（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于编制内实有事业人员的工资、五险一金、福利费、工会经费等日常公用经费的支出。
（七）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位养老保险缴费支出。
（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于编制内实有公务人员的医疗保险的支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于编制内实有事业人员的医疗保险的支出。
（十二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于环境综合治理及路灯设施的维修维护等费用支出。
（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于环境整治费用、路灯设施的维修维护等费用支出。
（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表
