青川县投资促进中心
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
青川县投资促进中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）青川县投资促进中心职能简介
1.贯彻执行县委、县政府扩大开放、招商引资各项政策和决定，会同有关部门研究提出对内对外开放、招商引资、区域经济协作有关政策，并提出总体规划和年度目标。配合有关部门做好全县招商引资目标管理和考核、激励相关事务性工作。
2.承办县委、县政府决定的对内对外开放、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作，组织和参与我县招商引资重点项目的推介、跟踪、服务工作，协调解决外来投资者反映的重要问题。
3.组织、协调全县区域经济协作工作，按要求参加区域经济协作有关活动。
4.调查研究全县投资促进工作，搜集相关信息，做好统计分析，为县委、县政府提供对内对外开放、招商引资、区域经济协作的决策依据，建立和完善招商引资、区域经济协作信息网络，提供相关的咨询服务，会同有关部门编报全县招商引资的统计资料。
5.牵头组织协调开展外来投资服务工作，为外来投资者提供优质服务，加强招商引资软环境建设。
6.承担招商引资项目库建设，做好招商引资项目资料搜集、编制整理、包装论证等工作。
（二）青川县投资促进中心2024年重点工作
1.锚定重点工作。以国家高新区创建为引领，围绕铝基新材料、硅（锰）基新材料、机械制（铸）造等重点产业，加大招引力度，加速产业集群集聚，助力青川工业经济高质量突破性发展。发挥铝基新材料产业招商分局、硅基（锰基）新材料产业招商分局、综合产业招商分局专人专职招商优势，针对性包装谋划产业项目，专人跟踪对接，配合开展工作，力争实现青川招商引资工作再上新台阶。
2.做好向上对接。及时掌握到位资金认定考评办法。同时，做好向上对接，动态掌握我县招商引资到位资金核准认定情况，以及我县全市排名情况。加大与市经济合作部门和已开工项目企业沟通，及时报送相关资料，争取更多项目资金认定，保证年终考核排名靠前。
3.补齐目标短板。全力做好外资项目招引和已签约特别是省平台签约项目落地工作。一方面加大外资招引力度，积极寻求可靠信息获取渠道，“请进来、走出去”两手结合，拓展外资招引方式，继续加大香港吉品养生竹园河口综合旅游开发等项目的对接工作，确保已签约外资项目资金尽快到位。另一方面，严格把关四川行、中国西部博览会等省平台项目报送，做好签约项目跟踪服务，保障项目落地、开工。
4.强化服务保障。会同有关要素保障部门，全力做好项目用地、环评办理等要素保障工作。积极协洽企业，及时解决项目开工存在问题，推动广西华纳新材料（青川）年产30万吨纳米碳酸钙项目（已完成前期场平）、浙江美宝高端硅基产品全产业链生产项目开工建设。
5.完善考核管理。严格落实招商引资月通报、季排位、年考核机制。每月通报全县招商引资情况；每季度“论资排位”，年底考核硬账硬结。对招商工作中作出突出贡献的单位和个人，按照相关规定给予奖励，树立正面导向，激发招商积极性，保证圆满完成年终任务，推动全县招商引资工作实现新跨越新突破。
二、部门预算单位构成
青川县投资促进中心属一级预算单位，下设二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县投资促进中心2024年收支预算总数1037.86万元,比2023年收支预算总数增加1037.86万元，主要原因是我中心2023年属青川县商务和经济合作局下属二级预算单位，于2024年调整为一级预算单位。
（一）收入预算情况
青川县投资促进中心2024年收入预算1037.86万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1037.86万元，占100%。
（二）支出预算情况
青川县投资促进中心2024年支出预算1037.86万元，其中：基本支出185.14万元，占17.84%；项目支出852.72万元，占82.16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县投资促进中心2024年财政拨款收支预算总数1037.86万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加1037.86万元，主要原因是我中心2023年属青川县商务和经济合作局下属二级预算单位，于2024年调整为一级预算单位。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1037.86万元；支出包括：一般公共服务支出998.99万元、社会保障和就业支出17.37万元、卫生健康支出8.60万元、住房保障支出12.90万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县投资促进中心2024年一般公共预算当年拨款1037.86万元，比2023年预算数增加1037.86万元。主要原因是我中心2023年属青川县商务和经济合作局下属二级预算单位，于2024年调整为一级预算单位。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出998.99万元，占96.26%；社会保障和就业支出17.37万元，占1.67%；卫生健康支出8.60万元，占0.83%；住房保障支出12.90万元，占1.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务201（类）商贸事务20113（款）行政运行2011301（项）2024年预算数为146.27万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
2.一般公共服务201（类）商贸事务20113（款）招商引资2011308（项）2024年预算数为852.72万元，主要用于：开展招商引资工作费用支出。
3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）2024年预算数为17.20万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089999（项）2024年预算数为0.17万元，主要用于：实行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
5.卫生健康201（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）2024年预算数为8.60万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）2024年预算数为12.90万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县投资促进中心2024年一般公共预算基本支出185.14万元，其中：
人员经费154.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费30.53万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县投资促进中心2024年“三公”经费财政拨款预算数4.51万元，其中：公务接待费4.51万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比增长，主要原因是我中心2023年属青川县商务和经济合作局下属二级预算单位，于2024年调整为一级预算单位。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县投资促进中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县投资促进中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县投资促进中心机关运行经费财政拨款预算30.53万元，比2023年预算增加30.53万元。主要原因是我中心2023年属青川县商务和经济合作局下属二级预算单位，于2024年调整为一级预算单位。
（二）政府采购情况
2024年，青川县投资促进中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县投资促进中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县投资促进中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算852.72万元。其中：特定目标类项目6个，涉及预算852.72万元。因部分项目内容涉密，不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）一般公共服务201（类）商贸事务20113（款）行政运行2011301（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务201（类）商贸事务20113（款）招商引资2011308（项）：指机关单位用于开展招商引资工作费用支出。
（四）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）其他社会保障和就业支出20899（款）其他社会保障和就业支出2089999（项）：指部门用于行政单位人员和事业单位人员其他社会保障和就业保险支出。
（六）卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：青川县投资促进中心20204年部门预算公开表
