青川县美术馆单位
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介
（二）单位2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能职责如下：
负责艺术作品的收藏、整理、保管、修复工作；积极开展全县各类书画艺术作品展，进行地方美术学术交流；在美术教育方面做好美术人才培训工作，积极配合各中小学校的美术教育，加强公众艺术知识的广泛普及；组织省内外名家、名馆著名展览和专题讲座；加强邻近省市馆际合作，扎实开展展览交流；负责推介外来艺术，传播本地文化，积极协同相关单位和协会把青川的本土文化艺术推介出去。
（二）青川县美术馆2024年重点工作如下：
1.加强内部管理
为全面发挥美术馆各项职能，在年初制定各种措施，旨在强化组织纪律管理、强化业务素质管理，充分调动干部职工的工作积极性；制定我馆内部管理制度，加强考勤管理制度及奖惩制度；就馆内人员所长，对全体职工重新分工，使责任落实到人，充分激励干部职工的积极性。在新的制度下，美术馆工作人员的精神面貌有所改善，工作激情更加充沛。
2.摄影类
开展“美景秘境”川陕甘文旅摄影精品展，开展其他摄影活动工作。
3.书画美术类
开展全年书画、美术培训、创作交流、作品展览等工作。
4.免费开放
全年开展成人书法班、成人美术班等公益培训班，开展假期书法、美术、陶艺等公益培训班。
二、部门预算单位构成
青川县美术馆属财政二级预算，为青川县文化旅游和体育局的下属二级预算单位。青川县美术馆编制数3人、在编人员3人，退休人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，青川县美术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青川县美术馆2024年收支预算总数68.02万元，比2023年收支预算总数53.75万元增加14.27万元，主要原因是增加上年结转项目资金、人员医疗保险缴费。
（一）收入预算情况
青川县美术馆2024年收入预算68.02万元，其中：上年结转14.1万元，占20.73%；一般公共预算拨款收入53.92万元，占79.27%。
（二）支出预算情况
青川县美术馆2024年支出预算68.02万元，其中：基本支出43.92万元，占64.57%；项目支出24.1万元，占35.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
青川县美术馆2024年财政拨款收支预算总数68.02万元，比2023年财政拨款收支预算总数53.75万元增加14.27万元，主要原因是增加上年结转项目资金和人员医疗保险缴费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入68.02万元；支出包括：一般公共服务支出58.36万元、社会保障和就业支出4.43万元、卫生健康支出2.09万元、住房保障支出3.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
青川县美术馆2024年一般公共预算当年拨款68.02万元，比2023年预算数53.75万元增加14.27万元，主要原因是增加上年结转项目资金和人员医疗保险缴费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出58.36万元，占85.8%；社会保障和就业支出4.43万元，占6.51%；卫生健康支出2.09万元，占3.07%；住房保障支出3.14万元，占4.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游与传媒支出（207）文化和旅游（20701）群众文化（207109）2024年预算数为58.36万元，主要用于：主要用于人员工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务费和专项项目费用。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805、20899）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505、2089999）2024年预算数为4.43万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101102）2024年预算数为2.09万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2024年预算数为3.14万元，主要用于：部门按规定为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
青川县美术馆2024年一般公共预算基本支出43.92万元，其中：人员经费38.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金，其他对个人和家庭的补助等支出。
公用经费5.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
青川县美术馆2024年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费0.32万元与2023年预算增加。
2024年公务接待费用于4月份开展“美景、秘境”川陕甘文旅摄影精品联展活动。
（二）公务用车购置及运行维护费
2024年青川县美术馆无公务用车购置及运行维护费预算支出。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费
2024年青川县美术馆无因公出国（境）经费支出，2024年未安排出国（境）经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
青川县美术馆2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
青川县美术馆2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，青川县美术馆无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2024年，青川县美术馆安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，青川县美术馆共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他车辆1辆，因车辆报废无经费预算。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年青川县美术馆开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算24.1万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算24.1万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定交纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。
7.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化 （项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众 — 19 — 艺术馆支出等。
8. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化 和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。
9. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离 退休经费。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离 退休方面的支出。
14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 — 20 — 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：青川县美术馆2024年部门预算公开报表
